目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣交通運輸部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣交通運輸部門2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣交通運輸部門2021年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通運輸部門概況

　　一、主要職責

　　（一）負責推進全縣綜合交通運輸體系建，統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)，建立健全與全縣綜合交通運輸體系形勢與政策的制度機制，優(yōu)化全縣交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

　　（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路行業(yè)政策和標準并監(jiān)督實施，組織起草我局縣交通運輸規(guī)范性文件，組織編制全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃，擬定并組織實施全縣公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃與管理，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作。

　　（三）承擔全縣公路建設(shè)市場監(jiān)管責任，組織編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃，協(xié)調(diào)推進縣內(nèi)高速公路工程、重點鐵路工程建設(shè)，組織實施其他重點交通工程建設(shè)，負責有關(guān)交通工程造價、工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負責全縣公路等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護的行業(yè)管理。

　?。ㄋ模┏袚h道路運輸管理及市場監(jiān)管責任，協(xié)調(diào)鐵路運輸、指導(dǎo)全縣運政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責全縣運輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品及漁船檢驗和監(jiān)督管理相關(guān)工作。

　　（五）負責指導(dǎo)城鄉(xiāng)公共交通運營。

　　（六）提出交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見和有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

　?。ㄆ撸┴撠熑h公路路網(wǎng)運行監(jiān)測協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。

　?。ň牛┏袚h綜合交通運輸改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣春運領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣交通運輸部門2021年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家為鐵嶺縣交通運輸局，事業(yè)單位1家為鐵嶺縣交通事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 鐵嶺縣交通運輸部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣交通運輸局

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2021年鐵嶺縣交通運輸部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計422.03萬元。包括:

　　1.財政撥款收入422.03萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入416.84萬元，政府性基金收入5.19萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，交通運輸部門部門決算收入422.03萬元，比上年減少111.87萬元，下降20.95%，其中：財政撥款收入422.03萬元，減少111.87萬元，下降20.95%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔保中心借款利息減少，財政撥款收入減少。

　?。ǘ┲С隹傆?22.03萬元，包括：

　　1.基本支出147.37萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出97.98萬元，對個人和家庭的補助支出49.39萬元，商品和服務(wù)支出0元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出269.47萬元，主要包括成品油改革、交通運輸?shù)?/p>

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，交通運輸局決算總支出422.03萬元，同比減少支出439.38萬元，下降16.02%，其中：基本支出減13.55少萬元，下降7.59%；項目支出減少425.83萬元，下降16.61%。增減支出的主要原因：燃油補貼調(diào)整。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映交通運輸部門2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出422.03萬元，其中：基本支出147.37元，項目支出269.67萬元。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出45.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出2665.41萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)8.49萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0.21萬元，公務(wù)用車運行費8.28萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少19.95萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少19.95萬元，購置公務(wù)車輛費增加0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預(yù)算8.48萬持平，主要是公務(wù)接待費增加0.04支出，購置車輛增加0萬，公車運行維護費減少19.95支出萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178.57萬元，其中：人員經(jīng)費147.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費支出259.9萬元，比上年增加97.4萬元，增加37%，主要原因疫情等原因

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年交通部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，交通部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及 ?農(nóng)村公路?等項目 ??4個，涉及資金?269.47? 萬元，資金覆蓋率達到? 100??%，自評平均分為?90分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。