部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣計(jì)生部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣計(jì)生部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣計(jì)生部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣計(jì)生部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合。

（二）擬訂全縣人口發(fā)展規(guī)劃草案；組織有關(guān)人口和計(jì)劃生育重大問題的綜合性、前瞻性研究；提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)、任務(wù)建議和人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)施全縣人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃及目標(biāo)管理責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)和考核評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。

（四）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理規(guī)范和制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動(dòng)建立流動(dòng)人口公共服務(wù)、信息共享和區(qū)域協(xié)作機(jī)制。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣財(cái)政局2017年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共4個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位3家。分別是：

1. 鐵嶺縣計(jì)生局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣計(jì)劃生育藥具站

3. 鐵嶺縣計(jì)劃生育宣傳指導(dǎo)站

4. 鐵嶺縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站

第二部分 鐵嶺縣計(jì)生部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計(jì)444.85萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入436.09萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入436.09萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入8.76萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

（二）支出總計(jì)444.85萬元，包括：

1.基本支出369.02元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出222.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出115.23萬元，商品和服務(wù)支出31.06萬元。

2.項(xiàng)目支出75.82萬元，主要包括生育關(guān)懷、孕優(yōu)經(jīng)費(fèi)、文化廣場(chǎng)建設(shè)、宣傳經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，計(jì)生部門部門決算收入444.85萬元，比上年減少30.01萬元，下降6.32%，其中：財(cái)政撥款收入436.09萬元，同比減少28.54萬元，下降6.14%；事業(yè)收入8.76萬元，同比減少1.47萬元，下降14.37%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，計(jì)生部門決算總支出444.85萬元，同比減少支出30.01萬元，下降6.32%，其中：基本支出增加1.12萬元，增長(zhǎng)0.3%；增加支出的主要原因：增加工資。項(xiàng)目支出減少31.14萬元，下降29.11%。減少支出的主要原因：計(jì)生專項(xiàng)補(bǔ)助減少。

二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映計(jì)生部門2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出444.85萬元，其中：基本支出369.02萬元，項(xiàng)目支出75.82萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國(guó)防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.63元，醫(yī)療衛(wèi)生支出422.21萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國(guó)土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.87萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.87萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少6.1萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少6.1萬元，主要是車輛使用減少。公務(wù)用購(gòu)置及保有量4臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年計(jì)生局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.29萬元，比2016年減少15.3萬元，下降67.73%，主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)較去年減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年計(jì)生部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，計(jì)生部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院計(jì)生部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府計(jì)生部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映計(jì)生部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映計(jì)生部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

附件：計(jì)生部門批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls