中共鐵嶺縣委組織部決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣委組織部概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣委組織部2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣委組織部2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣委組織部概況

一、主要職責(zé)

1．縣委組織部是縣委主管全縣組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的組織建設(shè)的方針、政策，研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織設(shè)置和活動方式。提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備意見和建議；負責(zé)縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負責(zé)縣委機關(guān)股級干部的審批工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。研究、制定和貫徹黨的干部工作方針、政策，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。從宏觀上研究和指導(dǎo)全縣的組織制度和干部人事制度的改革，制定和參與制定全縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。負責(zé)全縣組織工作和干部工作的檢查督促，及時向縣委反映重要情況，提出意見。負責(zé)審理縣委管理干部和部分老同志黨籍、黨齡參加工作時間及其他歷史遺留問題和現(xiàn)實問題。負責(zé)對全縣新形勢下干審工作的宏觀指導(dǎo)。主管全縣的干部教育工作。落實黨的干部教育工作的方針、政策，制定全縣干部教育規(guī)劃；組織縣委管理的干部，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊伍建設(shè)和教材編寫工作。調(diào)查了解全縣知識分子工作情況，參與制定全縣知識分子政策，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策情況，聯(lián)系和組織全縣部分優(yōu)秀專家和拔尖人才開展有關(guān)活動。負責(zé)全縣退（離）休干部工作的宏觀管理。指導(dǎo)縣直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的督導(dǎo)，加強民主生活會的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)，定期或不定期了解各部門的黨員和群眾對本單位領(lǐng)導(dǎo)干部的建議，及時向縣委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問題。制定全縣老干部工作計劃，并組織實施。完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣財政2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣委組織部機關(guān)

2. 鐵嶺縣委組織部黨員教育中心

第二部分 鐵嶺縣財政部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計555.93萬元。包括:

1.財政撥款收入555.93萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入555.93萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計425.14萬元，包括：

1.基本支出288.51萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出195.4萬元，對個人和家庭的補助支出81.35萬元，商品和服務(wù)支出252.35萬元。

2.項目支出267.42萬元，主要用于村級基層組織活動場所建設(shè)。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，縣委組織部部門決算收入555.93萬元，比上年減少1.08萬元，下降0.19%，其中：財政撥款收入555.93萬元，同比增加273.92萬元，增長97.13%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，同比減少275萬元，降幅100%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所減少。

2.支出增減情況。2017年，縣委組織部決算總支出555.93萬元，同比減少支出1.08萬元，下降0.19%，其中：基本支出增加80.23萬元，增長35.53%；增加支出的主要原因：人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增長。項目支出減少81.32萬元，下降23.32%。減少支出的主要原因：行政事業(yè)類項目減少。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出555.93萬元，其中：基本支出288.51萬元，項目支出267.42萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出940.99萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出25.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出284.47萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出570.42萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)19.01萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費3.67萬元，公務(wù)用車運行費15.34萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加5.27萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加3.76萬元，主要是因公務(wù)活動增加公務(wù)用車使用增多，公務(wù)車輛老化修理維護費用增長。公務(wù)用購置及保有量2臺，因公出國出境0次、0人；公務(wù)接待費比（上年）增加1.51萬元，主要是因工作量增加，加班就餐人數(shù)和次數(shù)增加，國內(nèi)公務(wù)接待的批次137次、人數(shù)1100人，均是加班就餐。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年組織部機關(guān)運行經(jīng)費支出17.06萬元，比2016年減少6.36萬元，下降27.14%，主要原因是辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2017年組織部政府采購支出總額13.5萬元，其中：政府采購貨物支出13.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，財政部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

1.鐵嶺市鐵嶺縣白旗寨滿族鄉(xiāng)大河西村組織場所建設(shè)項目????

一、項目概況：建設(shè)村級活動場所。

二、項目績效目標：改變村級活動場所落后破舊情況，完善功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年9月前全部完工。

四、資金使用情況：專款專用，組織部撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

五、績效目標實現(xiàn)情況：改變了落后破舊狀況，村民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

2.鐵嶺市鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)高家窩棚村組織場所建設(shè)項目????

一、項目概況：建設(shè)村級活動場所。

二、項目績效目標：改變村級活動場所落后破舊情況，完善功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年10月前全部完工。

四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫M織部撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

五、績效目標實現(xiàn)情況：改變了落后破舊狀況，村民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

3.鐵嶺市鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)蔡家壩村組織場所建設(shè)項目????

一、項目概況：建設(shè)村級活動場所。

二、項目績效目標：改變村級活動場所落后破舊情況，完善功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年7月前全部完工。

四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫M織部撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

五、績效目標實現(xiàn)情況：改變了落后破舊狀況，村民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

4.鐵嶺市鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村組織場所建設(shè)項目????

一、項目概況：建設(shè)村級活動場所。

二、項目績效目標：改變村級活動場所落后破舊情況，完善功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年10月前全部完工。

四、資金使用情況：專款專用，組織部撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

五、績效目標實現(xiàn)情況：改變了落后破舊狀況，村民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

5.鐵嶺市鐵嶺縣蓮花湖街道天水豐匯社區(qū)組織場所建設(shè)項目

一、項目概況：建設(shè)社區(qū)活動場所。

二、項目績效目標：完善社區(qū)功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年10月前全部完工。

四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫M織部撥付到街道。

五、績效目標實現(xiàn)情況：社區(qū)功能進一步完善，居民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

6.鐵嶺市鐵嶺縣蓮花湖街道官臺新苑社區(qū)組織場所建設(shè)項目

一、項目概況：建設(shè)社區(qū)活動場所。

二、項目績效目標：完善社區(qū)功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年8月前全部完工。

四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，組織部撥付到街道。

五、績效目標實現(xiàn)情況：社區(qū)功能進一步完善，居民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

7.鐵嶺市鐵嶺縣蓮花湖街道紫御豪庭社區(qū)組織場所建設(shè)項目

一、項目概況：建設(shè)社區(qū)活動場所。

二、項目績效目標：完善社區(qū)功能，促進發(fā)揮作用。

三、項目完成情況：項目于2017年8月前全部完工。

四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，組織部撥付到街道

五、績效目標實現(xiàn)情況：社區(qū)功能進一步完善，居民和黨員滿意，村黨組織凝聚力加強。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2017年組織部決算公開表.xls