部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣水利部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣水利部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣水利部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣水利部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市各項水管理和漁業(yè)法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，擬訂全縣水利、漁業(yè)方面的政策，起草地方規(guī)范性文件并組織實施。

（二）組織擬訂全縣水利、漁業(yè)工作中長期規(guī)劃和年度計劃，組織編制全市主要河流流域規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織實施。

（三）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實施取水許可制度，實施水資源有償使用制度及水資源論證、防洪論證制度，發(fā)布全市水資源公報。

（四）負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作，擬訂全縣計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（五）組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要河流和地下水的功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量意見，組織實施飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。

（七）承擔(dān)全縣水利資金和水利國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，提出有關(guān)水利價格和收費的建議，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和財政性資金安排意見并組織實施。

（八）組織編制、審查全縣水利基本建設(shè)項目建議書和可行性報告，監(jiān)督實施國家和省、市有關(guān)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范。

（九）組織、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，組織指導(dǎo)市內(nèi)河流的治理和開發(fā)，辦理域內(nèi)河流的有關(guān)事務(wù)，組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程，負(fù)責(zé)全縣河道采砂管理工作。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)全縣水庫、水電站大壩等水利工程的安全監(jiān)管。

（十一）組織全縣水土保持工作，研究制定水土保持規(guī)劃，組織水土流失監(jiān)測和綜合防治。

（十二）組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利、飲水安全及村鎮(zhèn)供排水工作，組織指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

（十三）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪和抗旱工作，對大中型河流及重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。

（十四）負(fù)責(zé)全縣的水利科技、教育及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，指導(dǎo)全縣水利隊伍建設(shè)。

（十五）組織建設(shè)和管理水利系統(tǒng)的水電站，組織協(xié)調(diào)農(nóng)村水電電氣化工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的供水和水電工作。

（十六）負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民管理和監(jiān)督工作，組織指導(dǎo)全縣水利水電工程移民后期扶持工作。

（十七）負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計核算及信息發(fā)布工作,指導(dǎo)漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整。

（十八）負(fù)責(zé)組織開展?jié)O業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（十九）負(fù)責(zé)漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，指導(dǎo)漁業(yè)緊急救災(zāi)及災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（二十）擬訂漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、扶持漁業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展，組織實施漁業(yè)調(diào)查、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。

（二十一）負(fù)責(zé)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測，組織水生動植物病害防控工作，依法開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)無公害水產(chǎn)品和水產(chǎn)品地理標(biāo)志相關(guān)工作。

（二十二）負(fù)責(zé)擬訂養(yǎng)護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源的政策、措施、規(guī)劃并組織實施，按規(guī)定行使?jié)O船檢驗和漁政、漁港監(jiān)督管理權(quán)，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)，組織實施漁業(yè)捕撈許可制度。

（二十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣水利局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共10個：其中行政單位1家，事業(yè)單位9家。分別是：

鐵嶺縣水利局機(jī)關(guān)；

鐵嶺縣遼河保護(hù)區(qū)管理局；

鐵嶺縣水土保持監(jiān)督站；

鐵嶺縣水利局工程建設(shè)管理辦公室；

鐵嶺縣水利水電工程移民局；

鐵嶺縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站；

鐵嶺縣水政水資源辦公室；

鐵嶺縣凡河灌區(qū)管理處；

鐵嶺縣范家屯水庫管理所。

鐵嶺縣河道管理所；

第二部分 鐵嶺縣水利部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計1131.85萬元。包括:

1.財政撥款收入1131.85萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1131.85萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計1131.85萬元，包括：

1.基本支出1025.01萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出710.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出249.92萬元，商品和服務(wù)支出64.37萬元。

2.項目支出106.83萬元，主要包括水利工程建設(shè)項目支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，水利部門部門決算收入1131.85萬元，比上年減少23.16萬元，下降2.01%，其中：財政撥款收入1131.85萬元，同比減少23.16萬元，下降2.01%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所減少。

2.支出增減情況。2017年，水利部門決算總支出1131.85萬元，同比減少支出23.16萬元，下降2.01%，其中：基本支出增加5.36萬元，增長5.26%；增加支出的主要原因：增加日常公共經(jīng)費。項目支出減少28.53萬元，下降21.08%。減少支出的主要原因：水利站人員工資調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1131.85萬元，其中：基本支出1025.01萬元，項目支出106.83萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出64.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出1067.41萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)12.64萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0.03萬元，公務(wù)用車運行費12.66萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少8.31萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少8.31萬元，主要是因公務(wù)用車使用量減少。公務(wù)用購置及保有量34臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次1次、人數(shù)12人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年水利局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出13.52萬元，比2016年專家0.57萬元，增長4.4%，主要原因是日常公用經(jīng)費較去年有所增加。

（二）政府采購支出情況

2017年水利部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，財政部門共有車輛34輛，其中：一般公務(wù)用車34輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

水庫移民后期扶持資金項目，一、項目概況：2017年水庫移民直補(bǔ)資金，每年每人600.00元。二、項目績效目標(biāo)：足額發(fā)放三、項目完成情況：2017年9月，財政已將直補(bǔ)款撥入農(nóng)村信用社，通過一卡通全部發(fā)放完畢。四、資金使用情況：2017年移民直補(bǔ)資金966.435萬元，全部發(fā)放到移民手中。五、直補(bǔ)資金已全部發(fā)放到移民手中，完成了績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：水利局批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls