2017年部門決算分析報(bào)告

（鐵嶺縣衛(wèi)生局）

目 錄

第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣衛(wèi)生局 2016 年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣衛(wèi)生局 2016 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生局概況

1．主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市確定的衛(wèi)生工作方針、政策及法律、法規(guī)。

2、研究制定并實(shí)施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)縣屬衛(wèi)生單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，黨的建設(shè)和群團(tuán)工作。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)精神文明建設(shè)，職業(yè)道德建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；申報(bào)考評(píng)衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)工作。

4、監(jiān)督實(shí)施“中華人民共和國(guó)傳染病防治法”、“公共場(chǎng)所管理?xiàng)l例”、 “塵肺防治條例”、“食鹽加碘消除碘缺乏危害管理?xiàng)l例”。組織實(shí)施“中華人民共和國(guó)母嬰保健法”研究制定農(nóng)村衛(wèi)生、婦女和兒童保健工作規(guī)劃，指導(dǎo)全縣初級(jí)保健和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施。

5、組織實(shí)施“執(zhí)業(yè)醫(yī)師法”、“醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例”和“中華人民共和國(guó)護(hù)士管理辦法”。負(fù)責(zé)對(duì)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置和申報(bào)、管理和監(jiān)督全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、組織醫(yī)務(wù)人員參加執(zhí)業(yè)考試、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，實(shí)行醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格認(rèn)可和衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從業(yè)許可管理。認(rèn)真落實(shí)“中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法”，組織開展無(wú)償獻(xiàn)血工作。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

本單位參加決算的為1個(gè)機(jī)構(gòu)，增減無(wú)變動(dòng)。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

人員總數(shù)32人，在職13人，退休19人。

2017年調(diào)出2人，調(diào)入1人，退休1人，死亡1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣衛(wèi)生局 2017年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣衛(wèi)生局本級(jí)

2. 鐵嶺縣紅十字會(huì)

3. 鐵嶺縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室

4. 鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心

5. 鐵嶺縣衛(wèi)生監(jiān)督所

6. 鐵嶺縣婦幼保健站

7. 鐵嶺縣地方病防治所

8. 鐵嶺縣結(jié)核病防治所

9. 鐵嶺縣衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校

鐵嶺縣衛(wèi)生部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第二部分 鐵嶺縣衛(wèi)生局 2017年決算公開表

詳見附表。

第三部分 鐵嶺縣衛(wèi)生局 2017 年決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

2017年當(dāng)年收入合計(jì)1465.86萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款1465.86萬(wàn)元。2017年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元?。2017年部門累計(jì)可用收入總計(jì)1465.86萬(wàn)元。

2017年當(dāng)年總支出1465.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1465.86萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

?二、2017年財(cái)政撥款支出決算情況
???當(dāng)年財(cái)政撥款支出1465.86萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1465.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

按支出用途分類，包括基本支出215.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1250.5萬(wàn)元。其中：工資福利支出87.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.93萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼為12690938元。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）年初預(yù)算數(shù)為1723725元，年末決算數(shù)為14658645.76元，差額為12934920.76元。

（2）差異較大的原因是：年初預(yù)算數(shù)主要為工資性收入支出的預(yù)算，增加較多的為基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物制度以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

上年工資福利支出為714360.89元，今年為879656.09元，差額165295.2元。

上年商品和服務(wù)支出為315047.61元，今年為331287.17元，差額16239.56元。

上年個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為1011562.80元，今年為942702.5元，差額68860.3元。

4．年末收支結(jié)余情況分析

本年度無(wú)結(jié)余，為零。

三．2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：上年三公經(jīng)費(fèi)支出為27879.43元，本年為73410.27元。

（2）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：上年培訓(xùn)費(fèi)支出320元，本年為5070元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況

2017年衛(wèi)生局未產(chǎn)生政府采購(gòu)，采購(gòu)金額為0。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，衛(wèi)生局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2017年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作，是政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題，開展12項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)影響居民健康的主要衛(wèi)生問(wèn)題實(shí)施干預(yù)，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。三、項(xiàng)目完成情況：2017年12月底已較好的完成項(xiàng)目目標(biāo)。四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫h衛(wèi)生局請(qǐng)款后撥付到項(xiàng)目單位。

2017年基本藥物制度項(xiàng)目。一、項(xiàng)目概況：全部基本藥物通過(guò)平臺(tái)統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一結(jié)算，并全部實(shí)行零差價(jià)銷售。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施基本藥物制度，實(shí)行藥品零差價(jià)，保障群眾基本藥物，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。建立基本藥物制度，確?；舅幬镏贫雀母镯樌菩?。三、項(xiàng)目完成情況：于2017年年底較好的完成項(xiàng)目目標(biāo)。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，縣衛(wèi)生局請(qǐng)款后撥付到項(xiàng)目單位。
第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：衛(wèi)生部門批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls