部門決算公開情況細(xì)則

目????錄

　　第一部分??鐵嶺縣民政部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??鐵嶺縣民政部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分??鐵嶺縣民政部門2017年部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分?鐵嶺縣民政部門概況

一、主要職責(zé)

縣民政局是我縣政府主管社會行政工作的職能部門，負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)，擁軍優(yōu)屬，優(yōu)待、撫恤、評審和褒揚(yáng)，負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵，轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵和部隊無軍籍退休退職的接受安置工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，地名管理，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理，殯葬改革，社團(tuán)登記和老齡工作。

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的各項方針政策和法律法規(guī)，并根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（3）承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。

（4）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理及地名管理。

（5）負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)工作，包括查災(zāi)、核災(zāi)、報災(zāi)及管理、分配上級部門下?lián)艿木葹?zāi)款物并監(jiān)督其使用，長期開展扶貧幫困工作，承擔(dān)縣減災(zāi)委員會的具體工作。

（6）負(fù)責(zé)組織實施全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理、社會捐助等工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)老年人、孤兒等特殊群體權(quán)益保障工作。

（7）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障對象的審批和動態(tài)管理。

（8）負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作，負(fù)責(zé)革命烈士評審、褒揚(yáng)工作，承擔(dān)縣雙擁工作。

（9）負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵和部隊無軍籍退休職工的接收安置工作。

（10）負(fù)責(zé)對全縣社會福利企業(yè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù),受理社會福利企業(yè)的變更及年檢。規(guī)范企業(yè)行為，保障殘疾職工的合法權(quán)益。

（11）負(fù)責(zé)全縣流浪乞討人員的收容、遣送、管理、教育工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。、

（12）貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣婚俗、殯葬改革。

（13）承辦縣政府交辦的其他各項工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣民政局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。分別是：

1.?鐵嶺縣民政局機(jī)關(guān)

2.?鐵嶺縣婚姻登記處

第二部分?鐵嶺縣民政部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分?2017年部門決算情況說明

一、部門決算和所屬單位決算匯總情況?

鐵嶺縣民政局2017年決算為1969.37萬元，其中民政局2017年決算為1933.18萬元，鐵嶺縣民政局婚姻登記處2017年決算為36.19元。

二、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計1969.37萬元。包括:

1.財政撥款收入1969.37萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1792.31萬元，政府性基金收入229.96萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

（二）支出總計1969.37萬元，包括：

1.基本支出217.17元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出78.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出106.64萬元，商品和服務(wù)支出31.89萬元。

2.項目支出1752.2萬元，主要包括90歲以上老人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、60年代精簡人員生活補(bǔ)助、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，民政部門部門決算收入1969.37萬元，比上年增加97.36萬元，增長5.2%，其中：財政撥款收入1969.37萬元，同比增加97.36萬元，增長5.2%；事業(yè)收入0萬元，同比減少0萬元，下降0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，民政部門決算總支出1969.37萬元，同比增加支出97.36萬元，增長5.2%，其中：基本支出增加32.34萬元，增長17.5%；增加支出的主要原因：日常公用經(jīng)費(fèi)增加。項目支出增加65.02萬元，增長3.85%。增加支出的主要原因：60年代精簡人員生活補(bǔ)助、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金。

三、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映民政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1969.37萬元，其中：基本支出217.17萬元，項目支出1752.2萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出130.15萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1739.41元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，其他支出229.96萬元。

四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.86萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.86萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少8.4萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少8.4萬元，主要是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。公務(wù)用購置及保有量5臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.11萬元，比2016年增加13.46萬元，增長98.61%，主要原因是辦公費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)較去年增加。

（二）政府采購支出情況

2017年民政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，民政部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

鐵嶺縣民政局2017年度重點(diǎn)項目為敬老院維修改造項目和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目。其中敬老院維修改造項目預(yù)算為30萬元，?？顚Ｓ?，民政局已經(jīng)撥付至敬老院，維修改造項目已經(jīng)完成，改善了我縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，提高了老人們的生活質(zhì)量，為我縣養(yǎng)老事業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供了保障。城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目預(yù)算為250萬元，?？顚Ｓ?，民政局已經(jīng)撥付至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)，建設(shè)項目已經(jīng)完成，提高了我縣社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量，為群眾提供了娛樂場所，改善了社區(qū)居民生活質(zhì)量。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院民政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府民政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映民政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映民政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：民政部門批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls