鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??? 錄

第一部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)2017年部門(mén)決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣殘聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

（一）履行代表、服務(wù)、管理三大職能，代表殘疾人共同利益，向政府及有關(guān)方面反映殘疾人的意見(jiàn)和需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)?！　?/span>

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立?！　?/span>

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。　　

（四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、教育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾鑒定、依法推進(jìn)無(wú)障礙建設(shè)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。　　

（五）做好殘聯(lián)干部管理工作，對(duì)全縣殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)?！　?/span>

（六）承擔(dān)縣殘疾工作委員會(huì)和縣殘疾人康復(fù)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，優(yōu)惠殘疾人的措施，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)?！　?/span>

（七）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作，承辦縣政府交辦的其它工作?！?/span>　

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣殘聯(lián)2017年度部門(mén)決算共包括本級(jí)決算和下屬單位決算3個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位2家。分別是:

1. 鐵嶺縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)；

2. 鐵嶺縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)安置辦公室；

3. 鐵嶺縣輔助器具中心。

第二部分 鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)決算公開(kāi)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 鐵嶺縣殘聯(lián)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算的總體情況

按照綜合決算的原則，鐵嶺縣殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入決算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、專項(xiàng)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。

（一）2017年收入總計(jì)156.49萬(wàn)元。包括：

1.財(cái)政撥款收入156.49萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.49萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)156.49萬(wàn)元，包括：

1.2017年當(dāng)年總支出156.49萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出135.25萬(wàn)元，其他支出21.24萬(wàn)元。

2. 上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3. 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

4. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元

（三） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

???? 本年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四） 收入支出增減變化情況

1. 收入增減情況。2017年殘聯(lián)部門(mén)決算收入156.49萬(wàn)元，比上年增加21.28萬(wàn)元，增加13.5%，其中：財(cái)政撥款收入156.49萬(wàn)元，同比增加21.28萬(wàn)元，增加13.5%，其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年殘聯(lián)部門(mén)決算支出156.49萬(wàn)元，比上年增加21.28萬(wàn)元，增加13.5%，其中：財(cái)政撥款支出156.49萬(wàn)元，同比增加21.28萬(wàn)元，增加13.5%，其他支出0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款支出同比增減的主要原因是支出變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

二、2017年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

當(dāng)年財(cái)政撥款支出156.49萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，社會(huì)保障和就業(yè)支出135.25萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出21.24萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括基本支出67.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出89.25萬(wàn)元。其中工資福利支出32.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出68.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助28.07萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼27.34萬(wàn)元。

三、關(guān)于鐵嶺縣殘聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。2017年決算數(shù)與去年相比減少了0.16萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)改革降低運(yùn)行費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.2826萬(wàn)元，比2016年減少1.2萬(wàn)元，主要原因是接待費(fèi)和辦公費(fèi)費(fèi)較去年減少。

（二） 政府采購(gòu)支出情況

???? 2017年殘聯(lián)政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)暫用情況

?? 截至2017年12月31日，殘聯(lián)共有車(chē)輛1輛，是殘疾人服務(wù)專用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四） 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：殘聯(lián)部門(mén)批復(fù)：2017年度部門(mén)決算批復(fù)表.xls