部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣人社部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣人社部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣人社部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人社部門概況

一、主要職責

（一）1.貫徹落實國家、省、市有關人力資源和社會保障方法法律法規(guī)：擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策；指導全縣人力資源市場建設，規(guī)范人才、勞動、高等院校畢業(yè)生就業(yè)等市場。

3.擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生 政策，負責大中專畢業(yè)生就業(yè)指導與服務工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高等院校優(yōu)秀畢業(yè)生赴基層工作；會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培訓和激勵政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其他補充保險政策；擬訂全縣城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險標準，并組織實施；貫徹落實省、市統(tǒng)一的社會保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)案；貫徹落實機關企事業(yè)單位養(yǎng)老保險政協(xié)；貫徹落實社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法。

5.負責就業(yè)、事業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制。保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.會同有關部門擬訂機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；建立機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹落實上級部門關于機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，并組織實施；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

8.研究擬訂引進國外智力政策與措施并組織實施；負責全縣引進國外智力行政許可事項管理工作；綜合管理來我縣工作的各類外國專家；負責外國專家表彰獎勵工作；落實市出國（境）培訓工作；負責組織開展引進海外研發(fā)團隊工作。

9.會同有關部門擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策；組織自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。

10.負責行政機關公務員綜合管理；擬訂有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度。

11.貫徹落實國家、省、市有關農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護公民工合法權(quán)益。

12.統(tǒng)籌實施勞動，人事爭議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

13.承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣人社局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共8個：其中行政單位1家，事業(yè)單位7家。分別是：

1. 鐵嶺縣人社局機關

2. 鐵嶺縣人才交流服務中心

3. 鐵嶺縣城鄉(xiāng)就業(yè)管理局

4. 鐵嶺縣勞動爭議仲裁院

5. 鐵嶺縣勞動監(jiān)察大隊

6. 鐵嶺縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)局

7. 鐵嶺縣機關事業(yè)社會保險局

8. 鐵嶺縣醫(yī)療保險管理中心

第二部分 鐵嶺縣人社部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計1792.31萬元。包括:

1.財政撥款收入1792.31萬元，其中：公共預算財政撥款收入1792.31萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

（二）支出總計1792.31萬元，包括：

1.基本支出1610.26元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出633.5萬元，對個人和家庭的補助支出814.94萬元，商品和服務支出161.82萬元。

2.項目支出182.05萬元，主要包括生育關懷、孕優(yōu)經(jīng)費、文化廣場建設、宣傳經(jīng)費。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，人社部門部門決算收入1792.31萬元，比上年減少98.82萬元，下降5.23%，其中：財政撥款收入1792.31萬元，同比減少98.82萬元，下降5.23%；事業(yè)收入0萬元，同比減少0萬元，下降0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，人社部門決算總支出1792.31萬元，同比減少支出98.82萬元，下降5.23%，其中：基本支出減少131.88萬元，下降7.57%；減少支出的主要原因：人員經(jīng)費減少。項目支出增加33.06萬元，增長22.19%。增加支出的主要原因：就業(yè)和社會保障服務中心經(jīng)費資金增加。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映人社部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1792.31萬元，其中：基本支出1610.26萬元，項目支出182.05萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出130.15萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1246.91元，醫(yī)療衛(wèi)生支出415.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)27.72萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費27.72萬元，公務用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加4.04萬元，其中：公務接待費比（上年）較少0.02萬元，主要是接待客商減少。公務用車運行費比（上年）增加4.06萬元，主要是車輛運行費增加。公務用購置及保有量8臺，國內(nèi)公務接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年人社局機關運行經(jīng)費支出21.04萬元，比2016年增加3.94萬元，增長23.04%，主要原因是車輛運行維護費及勞務費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2017年人社部門政府采購支出總額2.7萬元，其中：政府采購貨物支出2.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，人社部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:

1.項目名稱:就業(yè)和社會保障服務中心物業(yè)費、伙食費、水電費、取暖費

項目概況：就業(yè)和社會保障服務中心物業(yè)費、伙食費、水電費、取暖費等。

項目績效目標：更好的保障了辦公人員的工作需要和正常工作運行。

項目完成情況：2017年12月底已較好的完成項目目標。資金使用情況：縣財政實際撥付121.03萬元撥付到項目單位，?？顚Ｓ谩?/span>

2.項目名稱:勞動合同印刷費

項目概況：促進社會穩(wěn)定和諧，維護勞動者合法權(quán)益。

項目績效目標：勞動合同印刷給廣大群眾服務。

項目完成情況：2017年12月底已較好的完成項目目標。資金使用情況：縣財政實際撥付2.50萬元，專款專用。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院人社部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府人社部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人社部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映人社部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：人社部門批復：2017年度部門決算批復表.xls