部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門概況

一、主要職責

（1）協(xié)調平衡全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和區(qū)域規(guī)劃。（2）掌握分析經(jīng)濟形勢、密切注視經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢進行跟蹤監(jiān)測和預測，做好宏觀調控。（3）負責全縣總體經(jīng)濟計劃的實施，搞好平衡、協(xié)調服務。（4）研究提出全縣經(jīng)濟結構調整和產業(yè)發(fā)展的目標和措施，協(xié)調平衡產業(yè)結構、地區(qū)結構等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，引導和促進全縣經(jīng)濟結構和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。（5）提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項目的布局，負責全縣基本建設的審批，固定資產的安排，協(xié)調解決基本建設中的具體問題，嚴格把好審批關。（6）指導和監(jiān)督國外貸款和國債建設資金的使用，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導和直轄市全縣招投標工作；承擔全縣重點工程項目稽查工作。（7）協(xié)助縣政府有關部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標及政策措施；會同有關部門安排利用外資和境外投資重大項目。（8）研究分析服務業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導和監(jiān)督重要訂貨計劃和執(zhí)行情況。（9）參與經(jīng)濟體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟工作中的問題。（10）負責做好項目的儲備工作，對爭取資金的項目積極與上級有關部門溝通、匯報。加強項目源建設工作，建立健全項目庫，配合有關部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目的收集、論證、包裝、儲備工作，提高項目可操作性和招商成功率。（11）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施。鐵嶺縣重大項目管理辦公室：一是搜集整理國內外經(jīng)濟、市場和科技信息，為項目決策提供依據(jù)；二是爭取國家、省、市項目資金，吸引國內外客商投資；三是各類項目的包裝與論證、儲備、項目推介、調研、論證等前期工作；四是制定全縣重點項目開發(fā)規(guī)劃；五是組織協(xié)調有關部門對重點項目開展各項前期工作。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣發(fā)改局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。分別是：

1. 鐵嶺縣發(fā)展改革局

2. 鐵嶺縣重大項目管理辦公室

第二部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計400.23萬元。包括:

1.財政撥款收入400.23萬元，其中：公共預算財政撥款收入400.23萬元，政府性基金收入0萬元。2016年當年收入合計227.27萬元，增加172.96萬元。主要由于人員增加，項目支出增加等原因。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計400.23萬元，包括：

1. 項目支出137萬元，基本支出263.23萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.上繳上級支出0萬元。

3.經(jīng)營支出0萬元。

4.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，財政部門部門決算收入400.23萬元。其中：財政撥款收入400.23萬元。

2.支出增減情況。2017年，發(fā)改委部門決算總支出400.23萬元。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出400.23萬元，其中：基本支出263.23萬元，項目支出137萬元。

（二）具體情況

商品和服務支出：辦公費2.93萬元，印刷費0.01萬元，郵電費0.63萬元，物業(yè)管理費0.06萬元，差旅費1.91萬元，維修(護)費0.2萬元，培訓費0.01萬元，公務接待費0.3萬元，勞務費0萬元，車輛運行維護費4.41萬元，其他交通費用8.19萬元，其他商品和服務支出1.28萬元。對個人和家庭的補助支出95.75萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，基本建設支出0萬元，其他支出0萬元。政府采購支出11.36萬元，購買公務用車一臺。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

?“三公”經(jīng)費支出情況：2016年三公經(jīng)費4.8萬元，2017年“三公”經(jīng)費16.07萬元。增加11.27萬元。主要原因為采購公務用車一輛。公務接待費0.3萬元，共接待1次，10人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年發(fā)改局機關運行經(jīng)費支出16.9萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年發(fā)改局政府采購支出總額11.36萬元，其中：政府采購汽車支出11.36萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，發(fā)改局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，單位價值50萬元以上設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）重點績效評價情況

無此類情況。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：財政部門批復：2017年度部門決算批復表 發(fā)改委.xls