部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣環(huán)保局概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣環(huán)保局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣環(huán)保局2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣環(huán)保局概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護政策、規(guī)劃、法律、法規(guī)；起草縣環(huán)境保護相關法規(guī)草案；組織編制地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；會同有關部門擬定縣環(huán)境保護標準、基準和技術規(guī)范。

（二）牽頭協(xié)調(diào)縣重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)對突出環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，貫徹落實國家、省、市排污許可證發(fā)放相關制度，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責提出縣環(huán)境保護領域地方財政專項資金安排意見或建議，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見，對涉及環(huán)境保護的法律、法規(guī)草案提出有關環(huán)境影響的意見；按相關規(guī)定審批開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。

（六）制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）擬定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的地方自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術環(huán)境安全；牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣化保護工作。

（八）擬定地方有關核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標準，承擔核事故應急處理，輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（九）組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對地方環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設和管理地方環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布地方環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。

（十一）開展地方環(huán)境保護國際合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護事務。

（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)縣環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織縣環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣環(huán)保局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共4個：其中行政單位1家，事業(yè)單位3家。分別是：

1. 鐵嶺縣環(huán)保局

2. 鐵嶺縣環(huán)境監(jiān)測站

3. 鐵嶺縣環(huán)境監(jiān)察大隊

4. 鐵嶺縣機動車排氣污染防治監(jiān)督管理處

第二部分 鐵嶺縣環(huán)保局決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年環(huán)保局決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計693.71萬元。包括:

1.財政撥款收入693.71萬元，其中：公共預算財政撥款收入693.71萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元，主要是………。

（二）支出總計693.71萬元，包括：

1.基本支出474.65萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出324.37萬元，對個人和家庭的補助支出100.55萬元，商品和服務支出49.73萬元。

2.項目支出219.06萬元，

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，環(huán)保局決算收入693.71萬元，比上年增加194.86萬元，增加39.06%，其中：財政撥款收入693.71萬元，同比增加194.86萬元，增加39.06%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，環(huán)保局決算總支出693.71萬元，同比增加支出194.86萬元，增加39.06%，其中：基本支出增加65.16萬元，增長15.91%；增加支出的主要原因：增加日常公共經(jīng)費。項目支出增加129.71萬元，增加59.21%。增加支出的主要原因：工資福利和人員經(jīng)費經(jīng)及節(jié)能環(huán)保支出增加。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映環(huán)保局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出693.71萬元，其中：基本支出474.65萬元，項目支出219.06萬元。

（二）具體情況

1、按支出功能分類，節(jié)能環(huán)保支出為693.71萬元

2、按支出用途分類、包括基本支出474.65萬元，項目支出219.06萬元。其中工資福利支出324.37萬元、商品和服務支出146.23萬元，對個人和家庭的補助100.55萬元、對企事業(yè)單位的補貼110.00萬元、其他資本性支出12.56萬元

其中商品和服務支出：辦公費5.36萬元、印刷費0.36萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.02萬元、電費0.32萬元、郵電費0.91萬元、取暖費、1.29萬元、差旅費6.46萬元維修（護）費1.13萬元、會議費2.32萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費5.45萬元、專用材料費5.25萬元、勞務費62.57萬元、公務用車運行維護費21.83萬元、其他交通費用28.05萬元、其它商品和服務支出4.86萬元、對個人和家庭的補助支出100.55萬元、其它資本性支出、12.56萬元（包括政府采購支出3.65萬元、購買公務用車一輛8.91萬元）對企事業(yè)單位的補貼110萬元。債務利息支出0萬元、其它支出0萬元

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

本年度“三公”經(jīng)費支出合計36.19萬元、其中公務有車運行維護費21.83萬元、公務用車購置費8.91萬元、公務接待費5.45萬元、因2017年我單位全部車輛為執(zhí)法車輛，應發(fā)改委要求必須增加一輛應急保障車，所以2017年同比2016年車輛購置費增加8.91萬元。因2017年中央環(huán)保督察期間加大執(zhí)法力度、秸稈焚燒防控力度加大、監(jiān)察等部門下鄉(xiāng)下企業(yè)次數(shù)增加，所以2017年比2016年公務用車經(jīng)費增加9.46萬元、公務接待費比2016年增加0.1萬元。2017年由于增加應急保障車、公務用車運行費用和公務接待費的增加，同比2016年三公經(jīng)費增加18.47萬元。國內(nèi)公務接待3批次（個），國內(nèi)公務接待905人次（人）。

四、（一）機關運行經(jīng)費支出情況

?2017年環(huán)保局機關運行經(jīng)費支出49.73萬元。

（二）政府采購支出情況

本年度固定資產(chǎn)減少30450元，減少原因（其中一臺車輛還回財政已拍賣，）另購一輛應急車，及購置一批電腦及打打印機等辦公設備。

（三）資產(chǎn)負債結構情況

? 本年度資產(chǎn)減少30450

（四）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，環(huán)保局共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

（五）重點績效評價情況

????? 無此類情況

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：財政部門批復：2017年度部門決算批復表 環(huán)保局.xls