鐵嶺縣人社部門(mén)決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣人社部門(mén)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣人社部門(mén)2018年部門(mén)決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣人社部門(mén)2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人社部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方法法律法規(guī)：擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；指導(dǎo)全縣人力資源市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范人才、勞動(dòng)、高等院校畢業(yè)生就業(yè)等市場(chǎng)。

3、擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生 政策，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高等院校優(yōu)秀畢業(yè)生赴基層工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其他補(bǔ)充保險(xiǎn)政策；擬訂全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)省、市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)案；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政協(xié)；貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法。

5、負(fù)責(zé)就業(yè)、事業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)關(guān)于機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，并組織實(shí)施；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

8、研究擬訂引進(jìn)國(guó)外智力政策與措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國(guó)外智力行政許可事項(xiàng)管理工作；綜合管理來(lái)我縣工作的各類外國(guó)專家；負(fù)責(zé)外國(guó)專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；落實(shí)市出國(guó)（境）培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展引進(jìn)海外研發(fā)團(tuán)隊(duì)工作。

9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策；組織自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

11、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)公民工合法權(quán)益。

12、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)，人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

13、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣人社部門(mén)2018年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共8個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位7家。

納入鐵嶺縣人社部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣人社局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣人才交流服務(wù)中心

3. 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察局

4. 鐵嶺縣城鄉(xiāng)就業(yè)管理局

5. 鐵嶺縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局

6. 鐵嶺縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心

7. 鐵嶺縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)局

8. 鐵嶺縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院

第二部分鐵嶺縣人社部門(mén)決算公開(kāi)表

附件：人社局

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計(jì)1660.92萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入1660.92萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1660.92萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

收入增減情況。2018年，人社部門(mén)部門(mén)決算收入1660.92萬(wàn)元，比上年減少131.39萬(wàn)元，下降7.33%，其中：財(cái)政撥款收入1660.92萬(wàn)元，同比減少131.39萬(wàn)元，下降7.33%；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出財(cái)政撥款收入有所減少。

（二）支出總計(jì)1660.92萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1546.00萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1248.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出269.68萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出114.92萬(wàn)元，主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出增減情況。2018年，人社部門(mén)決算總支出1660.92萬(wàn)元，同比減少支出131.39萬(wàn)元，下降7.33%，其中：基本支出減少64.26萬(wàn)元，下降3.99%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出減少67.13萬(wàn)元，下降36.89%，主要原因是就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心項(xiàng)目支出金額減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映人社部門(mén)2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出1660.92萬(wàn)元，其中：基本支出1546.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.92萬(wàn)元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出60.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1263.98萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出272.43萬(wàn)元，住房保障支出63.84萬(wàn)元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)19.82萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少7.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)保有量8臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)比（上年）增加1.08萬(wàn)元，主要是用于招商引資。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少8.98萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出有所減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1546.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1276.32萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)269.68萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.44萬(wàn)元，比上年增加45.40萬(wàn)元，增加215.78%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年人社部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，人社部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心物業(yè)費(fèi)等項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金91.72萬(wàn)元，資金覆蓋率達(dá)到74.33%，自評(píng)平均分為61分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。