鐵嶺縣人民武裝部決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣人民武裝部2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣人民武裝部2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人民武裝部門概況

一、主要職責

主要擔負國防動員、兵役征集、國防教育、國防設(shè)施保護、雙擁工作、軍民融合協(xié)調(diào)等職能。組織指導基層人民武裝部建設(shè)。組織協(xié)調(diào)現(xiàn)役軍人優(yōu)待撫恤、退役軍人安置等工作。負責本單位的戰(zhàn)備建設(shè)、軍事訓練、行政管理、政治工作和相關(guān)保障。完成上級和地方黨委、政府賦予的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣人民武裝部門2018年度決算共包含本級決算1個，沒有下屬單位，屬行政單位序列。

第二部分鐵嶺縣人民武裝部部門決算公開表

（http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html）

附件：鐵嶺縣人民武裝部部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計215.50萬元。包括:

1.財政撥款收入215.50萬元，其中：公共預算財政撥款收入215.50萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2018年，武裝部部門決算收入215.50萬元，比上年增加70.66萬元，增加48.78%，其中：財政撥款收入??? 萬元，同比增加70.66萬元，增加48.78%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是項目經(jīng)費中根據(jù)上級要求進行了重點民兵分隊戰(zhàn)備物資采購33.32萬元，新兵役前訓練30.08萬元，增加征兵體檢站設(shè)站經(jīng)費10.58萬元。

（二）支出總計215.50萬元，包括：

1.基本支出57.11萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出48.71萬元，對個人和家庭的補助支出0.24萬元，商品和服務(wù)支出8.16元，資本性支出0萬元。

2.項目支出158.39萬元，主要包括兵役征集費、民兵事業(yè)費、國動辦經(jīng)費，取暖費等。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，武裝部部門決算總支出215.50萬元，同比增加支出70.66萬元，增加48.78%，其中：基本支出減少3.31萬元，減少5.47%；項目支出增加73.97萬元，增加87.62%。增減支出的主要原因：根據(jù)上級年度任務(wù)安排，增加重點民兵應(yīng)急物資采購經(jīng)費33.32萬元，增加役前訓練經(jīng)費30.08萬元，增加設(shè)立征兵體檢站經(jīng)費10.58萬元

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2018年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映我部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出215.50萬元，其中：基本支出57.11萬元，項目支出158.39萬元。與年初預算154.05萬元相比，2018年財政撥款支出完成年初預算的139.88%，其中：基本支出完成年初預算的105.66%，項目支出完成年初預算的158.39%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出46.83萬元，國防支出158.39萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出6.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出4.16萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元，公務(wù)用車保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出57.11萬元，其中：人員經(jīng)費48.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費8.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年武裝部機關(guān)運行經(jīng)費支出46.83萬元，比上年減少12.77萬元，下降21.42%，主要原因是辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2018年武裝部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，武裝部部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及 民兵事業(yè)費 、兵役征集費、國動辦經(jīng)費、取暖費 等項目 4 ?個，涉及資金?158.39 萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到? 90?%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為 60分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。