目 ???錄

　　第一部分 ?共青團鐵嶺縣委財政部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?共青團鐵嶺縣委部門2017年部門決算表

　　一、2018年度收入支出決算總表

　　二、2018年度收入決算表

　　三、2018年度支出決算表

　　四、2018年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?共青團鐵嶺縣委部門2018年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 共青團鐵嶺縣委部門概況

　　一、主要職責

　　1.領導全縣共青團工作。

　　2.負責縣青聯(lián)和縣少先隊工作委員會常務性工作。

　　3.承擔縣委、縣政府和有關方面委托的青少年工作事務，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關的工作。

　　4.參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作，負責縣未成年人保護方面的日常工作。

　　5.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。

　　6.負責全縣團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部，指導縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領導小組的工作。

　　7.負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負責管理、指導團縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。

　　8.負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

　　二、部門決算單位構成

　　鐵嶺縣財政局2018年度部門決算單位決算1個，無下屬單位。

第二部分 共青團鐵嶺縣委部門決算公開表

　　附件：2018年度部門決算批復表

　　一、2018年度收入支出決算總表

　　二、2018年度收入決算表

　　三、2018年度支出決算表

　　四、2018年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2018年收入總計30.83萬元。包括:

　　1.財政撥款收入30.83萬元，其中：公共預算財政撥款收入30.83萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

　?。ǘ┲С隹傆?0.83萬元，包括：

　　1.基本支出25.91萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出22.75萬元，對個人和家庭的補助支出0.35萬元，商品和服務支出2.81萬元。

　　2.項目支出4.92萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費等業(yè)務支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　?。ㄈ┠昴┙Y轉(zhuǎn)和結余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況

　　1.收入增減情況。2018年，共青團鐵嶺縣委部門決算收入30.83萬元，比上年增加6.18萬元，增長25.07%，其中：財政撥款收入30.83萬元，同比增加6.18萬元，增長25.07%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

　　2.支出增減情況。2018年，共青團鐵嶺縣委部門決算總支出30.83萬元，同比增加支出6.18萬元，增長25.07%，其中：基本支出增加4.86萬元，增長23%；增加支出的主要原因：增加人員經(jīng)費。項目支出增加1.32萬元，增長36.77%。增加支出的主要原因：舉辦七夕聯(lián)誼會。

　　二、2018年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出30.83萬元，其中：基本支出25.91萬元，項目支出4.92萬元。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出25.61萬元，群總團體支出25.61萬元。

　　三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減相同0。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　2018年共青團鐵嶺縣委機關運行經(jīng)費支出25.91萬元，比2017年增加3.85萬元，增長18.28%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年共青團鐵嶺縣委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，共青團鐵嶺縣委部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

　　（四）重點績效評價結果等預算績效情況說明

　　共青團工作項目：一、項目概況：開展青春建功、青春培育、青春關愛、青春筑夢等工程。二、項目績效目標：做好中國共產(chǎn)黨聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶和中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。

　　三、項目完成情況：項目于2018年12月31日前全部完工。四、資金使用情況：專款專用，縣財政直接撥付到施工單位。五、績效目標實現(xiàn)情況：完成共青團工作的各項任務，團員青年滿意，促進全縣共青團工作再上新臺階。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。