鐵嶺縣工會(huì)部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣工會(huì)部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣工會(huì)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣工會(huì)部門2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工會(huì)部門概況

一、主要職責(zé)

鐵嶺縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全縣總工會(huì)代表大會(huì)的決議，根據(jù)縣委、市總工會(huì)的部署，結(jié)合全縣實(shí)際，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)開展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)。開展工運(yùn)理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。

2、加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立工會(huì)組織，完善工作制度，健全工作機(jī)制，開展工會(huì)工作；督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆，堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)；代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益，突出和履行維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全縣各級(jí)工會(huì)工作，增強(qiáng)基層工會(huì)活力，提高工會(huì)工作整體水平。

3、幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過職工代表大會(huì)和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。

4、組織和動(dòng)員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng)，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)做知識(shí)型技能型職工”活動(dòng)，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，推動(dòng)全縣三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧鐵嶺作貢獻(xiàn)。

5、協(xié)助縣政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助上級(jí)工會(huì)做好縣內(nèi)全國、省、市勞動(dòng)模范及 “五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢í?jiǎng)狀）的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級(jí)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作，管理縣總工會(huì)資產(chǎn)。

7、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動(dòng)，管好用好困難職工幫扶專項(xiàng)資金。為全縣基層工會(huì)會(huì)員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會(huì)。

8、承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣總工會(huì)本級(jí)

第二部分鐵嶺縣工會(huì)部門決算公開表

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附件：鐵嶺縣工會(huì)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計(jì)217.24萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入217.24萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.24萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2018年，工會(huì)部門部門決算收入217.24萬元，比上年增加33.43萬元，增加18.98%，其中：財(cái)政撥款收入217.24萬元，同比增加33.43萬元，增加18.98%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)。

（二）支出總計(jì)217.24萬元，包括：

1.基本支出217.24萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出115.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.14萬元，商品和服務(wù)支出17.73元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，財(cái)政部門決算總支出217.24萬元，同比增加支出33.43萬元，增加18.98%，其中：基本支出增加33.43萬元，增長18.98%。增減支出的主要原因：人員變動(dòng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出217.24萬元，其中：基本支出217.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與年初預(yù)算129.63萬元相比，2018年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的167.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的167.58%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出192.71萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出8.69萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.2萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.05萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.05萬元，。公務(wù)用購置及保有量1臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)199.51萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)17.73萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.73萬元，比上年增加1.37萬元，增加8.37%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

（二）政府采購支出情況

2018年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，工會(huì)部門共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

鐵嶺縣總工會(huì)無項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。