部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣政府辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣政府辦2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣政府辦2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

一、主要職責(zé)

做好縣政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務(wù)聯(lián)系和檔案管理等工作；審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；辦理市政府和市各辦等單位的來文來電；做好縣政府常務(wù)會(huì)議、縣政府領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會(huì)議、省市縣視頻會(huì)議和以縣政府名義召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織與協(xié)調(diào)工作；做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，其他縣市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，外賓等視察，考察參加活動(dòng)等接待和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排工作；負(fù)責(zé)政府工作報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議講話和匯報(bào)材料及其他文字綜合工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政府辦2018年度部門決算是鐵嶺縣人民政府辦公室。

第二部分 鐵嶺縣政府辦部門決算公開表

附件：政府辦

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計(jì)729.53萬元。包括:

2018年本年收入合計(jì)729.53萬元，其中:財(cái)政撥款729.53萬元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元?。2018年部門累計(jì)可用收入總計(jì)729.53萬元。

2018年總支出729.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出729.53萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（二）2018年支出決算情況
??2018年財(cái)政撥款支出729.53萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出729.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出729.53萬元。

2、按支出用途分類，包括（1）基本支出596.72萬元，其中：工資福利支出387.72萬元，商品和服務(wù)支出149.96 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.04 萬元。（2）項(xiàng)目支出132.81萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

二、收入支出增減變化情況

1.收入增減情況

2018年政府部門部門決算收入729.53萬元，比2017年收入723.73萬元增加5.8萬元，增長(zhǎng)0.8%，其中：財(cái)政撥款收入729.53萬元，比上年723.73萬元增加5.8萬元，增長(zhǎng)0.8%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是支出變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

2. 支出增減情況

2018年政府部門決算總支出729.53萬元，比2017年支出723.73萬元增加5.8萬元，增長(zhǎng)0.8%，其中：基本支出減少44.26萬元，下降6.9%；減少支出的主要原因：減少日常公共經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出132.81萬元，同比增加50.06萬元，增加60%。增加支出的主要原因為全縣表彰會(huì)所發(fā)生的獎(jiǎng)勵(lì)金、法律顧問費(fèi)及域名申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)22.3萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.4萬元，公務(wù)用車購置0元。2018年決算數(shù)22.3萬元比2017決算數(shù)21.06萬元增加1.24萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加3.54萬元，主要是公務(wù)用車車齡長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加；本年公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元比2017年公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元減少2.3萬元，主要是接待數(shù)量較去年有所減少。公務(wù)用購置及保有量3臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次10次、人數(shù)90人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.96 萬元，比2017年144.55萬元增加5.41萬元，增加3.7%，主要原因是會(huì)議多，由此辦公費(fèi)較去年增加。

（二）政府采購支出情況

2018年政府部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，政府部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備12臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及法律顧問費(fèi)等項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金20萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為100分。

通過績(jī)效自評(píng),就全縣工作中涉及法律的問題提供法律咨詢；幫助草擬、審查合同等法律事務(wù)文書；參與涉及重大問題決策，提供決策咨文；參與涉及法律事務(wù)的調(diào)解、仲裁、訴訟，代理權(quán)限另行委托確定；宣傳法律知識(shí)、結(jié)合律師工作實(shí)踐為機(jī)關(guān)事業(yè)培養(yǎng)法律人才。下一步我單位將開展好全縣法治工作。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?