鐵嶺縣編委辦決算公開情況細則

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第一部分 鐵嶺縣編委辦概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣編委辦2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 鐵嶺縣編委辦2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 鐵嶺縣編委辦概況

一、主要職責

1.主要職能。

編委辦負責全縣各級黨委、政府機關，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，各民主黨派、群眾團體機關及事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。

貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案、機構編制管理的政策并監(jiān)督實施。

負責全縣各級機關和事業(yè)單位機構編制總量管理和實名制管理，擬訂全縣各級機關行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。

擬訂縣級機關機構改革方案和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案并組織實施，審核縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各部門機構改革方案。

按照管理權限，負責縣級機關機構設置、職責配置、 人員編制、領導職數(shù)的審核和審批，負責縣級議事協(xié)調機構日常管理，協(xié)調縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各部門之間職責分工。

擬定縣直事業(yè)單位機構改革方案并組織實施，配合行業(yè)管理體制改革，做好相關事業(yè)單位機構改革工作。

按照管理權限，負責縣直事業(yè)單位機構設置、職責配置、人員編制、編制結構、領導職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位編制標準。

監(jiān)督檢查全縣各級行政管理體制和機構改革方案以及機構編制執(zhí)行情況，建立機構編制工作考核評估制度，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度，依法對縣直事業(yè)單位進行登記管理。

負責全縣“政務”、“公益”專用中文域名的注冊管理工作。

承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入鐵嶺縣編委辦2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

??? 1、鐵嶺縣編委辦

第二部分 鐵嶺縣編委辦20190年部門決算公開表

附件：鐵嶺縣編委辦2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 鐵嶺縣編委辦2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計79.8萬元。包括:

1.財政撥款收入79.8萬元，其中：公共預算財政撥款收入79.8萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2019年，財政部門部門決算收入79.8萬元，比上年減少34.54萬元，減少30.21%，其中：財政撥款收入79.8萬元，減少34.54萬元，減少30.21%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員支出的減少和域名費用的減少。

（二）支出總計79.8萬元，包括：

1.基本支出78.34萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出60.28萬元，對個人和家庭的補助支出4.08萬元，商品和服務支出13.98元，資本性支出0萬元。

2.項目支出1.46萬元，主要包括73家行政事業(yè)單位域名費用支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，財政部門決算總支出79.8萬元，同比減少34.54萬元，減少30.21%，其中：基本支出減少22.3萬元，減少22.16%；項目支出減少12.24萬元，減少89.34%。增減支出的主要原因：人員支出的減少和域名費用的減少。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、2019年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出79.8萬元，其中：基本支出78.34萬元，項目支出1.46萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出73.02萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出6.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.45萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費0.45萬元，公務用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.19萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少0.19萬元，主要是公務用車運行經(jīng)費減少。公務用購置及保有量1臺，國內公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出78.34萬元，其中：人員經(jīng)費64.36元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費13.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年財政局機關運行經(jīng)費支出13.98萬元，比上年增加7.67萬元，增加54.86，主要原因是去年人員增加。

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，財政部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及域名維護等項目1個，涉及資金1.46萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務（類）人力事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）人力事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??