鐵嶺縣應急部門決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣應急局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣應急局2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣應急局部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣應急部門概況

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一、主要職責

（一）組織起草安全生產方面的綜合性文件，分析和預測全縣安全生產形勢，研究擬定全縣安全生產計劃和措施。指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產工作。

（二）依法行使安全生產監(jiān)督管理職權，組織落實安全生產法律法規(guī)，監(jiān)督工礦商貿企業(yè)貫徹安全生產法律法規(guī)、規(guī)程和相關標準情況。

（三）負責發(fā)布全縣安全生產信息；負責安全生產事故統(tǒng)計；經縣政府授權，組織生產安全事故的調查處理；查處安全生產違法違規(guī)行為；組織協(xié)調全縣生產安全事故的應急救援工作。

（四）承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹以及冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、貿易等行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作；負責石油、天燃氣管道安全生產綜合監(jiān)管工作。

（五）負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、施工、投產使用情況。

（六）負責全縣無人看守鐵路道口的安全監(jiān)護工作。

（七）組織指導全縣安全生產宣傳教育和人員培訓工作。

（八）承擔工礦商貿作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（九）貫徹執(zhí)行《煤炭法》，對全縣煤炭行業(yè)實施行業(yè)管理；監(jiān)督管理煤炭企業(yè)安全生產工作；管理煤炭生產許可證和煤炭經營許可證；監(jiān)督煤炭經營市場。

（十）承擔縣安全生產委員會的日常工作。

二、部門決算單位構成

納入鐵嶺縣應急局2019年部門預算編制范圍的一級預算單位包括：

1.鐵嶺縣應急局機關

2.鐵嶺縣應急事務服務中心

第二部分鐵嶺縣應急局部門決算公開表

附件：鐵嶺縣應急局部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計484.76萬元。包括:

1.財政撥款收入484.76萬元，其中：公共預算財政撥款收入484.76萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2019年，應急局部門決算收入484.76萬元，比上年增加70.56萬元，增加17%，其中：財政撥款收入484.76??? 萬元，同比增加70.56萬元，增加17%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增加的原因主要是維修維護費、辦公印刷費較去年有所增加。

（二）支出總計484.76萬元，包括：

1.基本支出391.21萬元，項目支出93.55萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出360.08萬元，對個人和家庭的補助支出5.79萬元，商品和服務支出25.34萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助（基本建設）0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.經營支出0萬元。

4.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，應急局部門決算總支出484.76萬元，同比上年增加70.56萬元，增加17%，其中：基本支出增加93.81萬元，增長31.5%；項目支出減少23.25萬元，減少20%。收入同比增加的原因主要是維修維護費、辦公印刷費較去年有所增加。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、2019年部門財政撥款支出決算情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出484.76萬元，其中：基本支出391.21萬元，項目支出93.55萬元。與年初預算201.70萬元相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的240.3%，其中：基本支出完成年初預算的194.0%，項目支出完成年初預算的100%。

三、2019年“三公”經費決算情況說明

2019年“三公”經費決算數16.50萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費2.01萬元，公務用車運行費14.49萬元，公務用車購置0萬元。2019年決算數比（上年）決算數減少10.7萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少11.8萬元。公務用購置及保有量3臺，國內公務接待累計批次3次、人數15人。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年財政局機關運行經費支出169.14萬元，比上年增加80.84萬元，增加91.6%，主要原因是公務接待及辦公費較去年增加。

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，鐵嶺縣應急局共有車輛7輛，其中：一般公務用車7輛。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及執(zhí)法人員津貼補助、煤礦執(zhí)法檢查駐礦補貼及入井津貼、對安全生產突出貢獻的單位、部門獎勵金、安全培訓費、安全生產宣傳費、聘請專家費、應急救援服務費等項目 6個，涉及資金94.95萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到66.7%，自評平均分為60分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用情況效率需進一步提高，相關會計人員需要提供業(yè)務知識及能力；二是項目建設需要進一步強化管理；三是全局人員需要節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

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第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。