鐵嶺縣退役軍人部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣退役軍人部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣退役軍人部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣退役軍人部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣退役軍人部門概況

一、主要職責(zé)

(一)擬訂我縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施并組織實(shí)施，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

?(二)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

?(三)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

?(四)會(huì)同有關(guān)部門制定退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

?(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

?(六)組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

?(七)組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

?(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

?(十)承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

?(十一)完成縣委、縣政府和縣人民武裝部交辦的其他任務(wù)。

?(十二)職能轉(zhuǎn)變?？h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣財(cái)政部門2019年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。

納入財(cái)政部門2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)

2.鐵嶺縣退役軍人服務(wù)中心

第二部分 鐵嶺縣退役軍人部門決算公開表

附件：鐵嶺縣退役軍人部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計(jì)845.27萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入845.27萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入786.44萬元，政府性基金收入58.83萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2019年，退役軍人部門決算收入845.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入845.27萬元，增加845.27萬元，增長42.36%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是退役軍人事務(wù)局及中心均為2019年新成立部門，無上年數(shù)據(jù)。

（二）支出總計(jì)845.27萬元，包括：

1.基本支出51.27萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出45.84萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出754.05萬元，商品和服務(wù)支出19.34元，資本性支出26.03萬元。

2.項(xiàng)目支出794萬元，主要包括在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、擁軍優(yōu)屬等。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，退役軍人部門決算總支出845.27萬元，同比增加支出845.27萬元，其中：基本支出增加51.27萬元；項(xiàng)目支出增加794萬元。增減支出的主要原因：退役軍人事務(wù)局及中心均為2019年新成立部門，無上年數(shù)據(jù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、2019年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2019年整體財(cái)政撥款支出情況，包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出845.27萬元，其中：基本支出51.27萬元，項(xiàng)目支出794萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出786.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出58.83萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)14.31萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)12.41萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加1.9萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)比（上年）增加12.41萬元，主要是新購置一臺(tái)公務(wù)用車。公務(wù)用購置及保有量1臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出786.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)51.17萬元，主要包括行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；公用經(jīng)費(fèi)5.44萬元，主要包括行政運(yùn)行和一般行政事務(wù)支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.34萬元，因是2019年新成立單位，無法與上年比較。

（二）政府采購支出情況

2019年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，退役軍人部門共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，共涉及撫恤、退役軍人管理事務(wù)等項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金794萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分為95分。

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第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。