鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣文旅中心部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

承擔(dān)公共文化、體育、旅游事務(wù)服務(wù)等職能。

（一）為群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)、輔導(dǎo)群眾文藝骨干、指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作等工作提供服務(wù)。

（二）承擔(dān)收集整理、保存利用圖書報(bào)刊等文獻(xiàn)信息和智力資源等工作，為開展社會(huì)教育提供圖書借閱、電子閱覽、信息資料查詢等服務(wù)。

（三）為書畫作品展覽、人才培養(yǎng)、書畫創(chuàng)作等工作提供服務(wù)。

（四）承擔(dān)培養(yǎng)青少年體育專業(yè)人才、組織參加體育賽事等工作。

（五）為全縣旅游業(yè)發(fā)展提供宣傳推介等相關(guān)服務(wù)。

（六）承擔(dān)全縣文化旅游市場(chǎng)執(zhí)法相關(guān)工作，為維護(hù)全縣文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場(chǎng)秩序提供服務(wù)。

（七）完成縣政府和縣文化旅游廣播電視局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣旅游局

2.鐵嶺縣圖書館

3.鐵嶺縣文化館

4.鐵嶺縣文物管理所

5.鐵嶺縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

6.鐵嶺縣劇目室

7.鐵嶺縣青少年業(yè)余體校

第二部分鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心決算公開表

附件：鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計(jì)655.83萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入655.83萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入655.83萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2020年，文化旅游服務(wù)中心決算收入655.83萬元，比上年減少34.53萬元，減少5.56%，其中：財(cái)政撥款收入655.83萬元，減少38.52萬元，減少6.24%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是人員變動(dòng)。

（二）支出總計(jì)655.83萬元，包括：

1.基本支出615.87萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出554.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.51萬元，商品和服務(wù)支出11.49元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，文化旅游服務(wù)中心決算總支出655.83萬元，同比上年減少34.53萬元，減少5.56%，，其中：基本支出減少18.78萬元，減少3.15%.項(xiàng)目支出減少15.75萬元，減少65.04%。增減支出的主要原因：因有退休人員去世。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因......... 。

二、2020年部門財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映文化旅游服務(wù)中心2020年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財(cái)政撥款支出655.83萬元，其中：基本支出615.87萬元，項(xiàng)目支出39.96萬元。與年初預(yù)算53.59萬元相比，2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的0.19%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國(guó)防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出539.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出40.47萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.32萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.32萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.82萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加19.70萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。公務(wù)用購(gòu)置及保有量1臺(tái)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出615.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)604.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)11.49萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年財(cái)政部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，鐵嶺先公共文化旅游服務(wù)中心共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)等項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。