縣委辦2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室概況

一、 主要職責(zé)

?? （一）負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理， 按照縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在有關(guān)文件、報告、信件上的批示要求，督促有關(guān)責(zé)任單位抓好落實(shí)；負(fù)責(zé)縣委大型會議或活動的會務(wù)籌備及聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作，擔(dān)負(fù)縣委總值班室工作。

?? （二）圍繞全縣中心工作開展調(diào)查研究，或按領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行專題調(diào)查研究，為縣委和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)了解情況和正確決策提供依據(jù)，起到以文輔政的重要作用；起草、綜合、修改、整理縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在各類會議上的工作報告和講話文稿。

?? （三）通過走訪企業(yè)、派駐軟環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查組、設(shè)立舉報電話（舉報箱）、召開軟環(huán)境建設(shè)座談會等途徑，受理、梳理、匯總軟環(huán)境建設(shè)的咨詢、投訴、舉報、建議情況；綜合運(yùn)用明察暗訪、督辦催辦、約談?wù)]勉等方法，調(diào)查、處理軟環(huán)境建設(shè)問題，并做好反饋回復(fù)工作；負(fù)責(zé)全縣軟環(huán)境建設(shè)工作的考評驗(yàn)收工作，抓好對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）、縣直各部門的考核考評，建立獎懲機(jī)制，加強(qiáng)考評結(jié)果運(yùn)用。

?? （四）負(fù)責(zé)密碼電報和普通傳真電報的傳輸和辦理工作；負(fù)責(zé)黨委信息化建設(shè)及維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政內(nèi)網(wǎng)的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護(hù)；負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

?? （五）承擔(dān)縣保密委員會的工作職責(zé)，對全縣的保密工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查。

（六） 黨史研究室的領(lǐng)導(dǎo)工作。

?? （七）完成縣委導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、 部門決算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)情況：

本單位為正科級機(jī)關(guān)單位，下設(shè)黨史研究室1家參公單位；軟環(huán)境建設(shè)辦公室、總值班室2家事業(yè)單位?？h委辦實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一賬戶核算。

2、人員情況：

單位有編制總計56人，實(shí)有人數(shù)49人，與上年持平。其中在職人員32人，比上年減少2人；離休1人，今年沒有變化；退休人員16人，比上年增加2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入縣委辦2018年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

中共鐵嶺縣委辦公室

第二部分 中共鐵嶺縣委辦公室2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 中共鐵嶺縣委辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于縣委辦2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，縣委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出。縣委辦2018年收支總預(yù)算415.2萬元,比2017年收支總預(yù)算379.7萬元增加35.5萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補(bǔ)貼預(yù)算相應(yīng)增加。

二、關(guān)于縣委辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.75萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.8萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.8萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，主要是由于公務(wù)用車改革車輛減少，相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用減少。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年縣委辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算411.88萬元，比2017年預(yù)算減少32.78萬元，增長8.7%，主要是工資增長。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣財政局各單位政府采購預(yù)算總額10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，縣委辦所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

例如：2018年機(jī)要局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和改造項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：對全縣網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常維護(hù)和異常情況的排查和維修。項(xiàng)目二、績效目標(biāo)：保持鐵嶺縣行政中心網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和升級，保障電視電話會議室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)全縣網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行和穩(wěn)定，保證全縣正常辦公環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)安全。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門預(yù)算公開（縣委辦）.xls