鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會

2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會 2018 年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職責(zé)

縣工業(yè)園區(qū)管委會有“規(guī)劃、建設(shè)、招商、管理、服務(wù)”五大職能。

1． 負(fù)責(zé)編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，報經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后組織實施。

2． 負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)整體包裝、對外宣傳推介，項目招商工作。

3． 負(fù)責(zé)入園項目審核準(zhǔn)入、立項選址、洽談簽約、合同驗收。

4． 負(fù)責(zé)代辦項目登記審批全部手續(xù)，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中相關(guān)問題，為企業(yè)在建設(shè)期間和投產(chǎn)后提供全程服務(wù)。

5． 負(fù)責(zé)土地運營，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)生產(chǎn)運營企業(yè)技改創(chuàng)新、做大作強，調(diào)試統(tǒng)計、監(jiān)督檢查。

7． 負(fù)責(zé)懿路、腰堡、凡河三個工業(yè)園區(qū)物業(yè)管理。

8． 負(fù)責(zé)平頂、橫道工業(yè)園區(qū)管理。

9． 領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)西、阿吉、大甸子及其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)、工業(yè)小區(qū)建設(shè)。

??? 10．完成縣委縣、政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

???? 納入鐵嶺縣財政局?2018 年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

???? 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會

??????? 第二部分?鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

???? 第三部分?鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年收支總預(yù)算680.33萬元,比2017年收支總預(yù)算573.85萬元增加106.48萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補貼預(yù)算相應(yīng)增加。

二、關(guān)于鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)23.1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費2.1萬元；公務(wù)用車購置及運行費21萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費21萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少3.87萬元，主要是由于單位車輛老化、維修及燃油費用增加。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018 年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算92.6萬元，比2017年預(yù)算減少13.1萬元，減少12.4%。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

例如：2018年園區(qū)綠化保潔項目，一、項目概況：對園區(qū)內(nèi)綠化面積191720平的樹木修剪、養(yǎng)護，保證苗木成活。13條道路基礎(chǔ)設(shè)施維護及保潔。清淘排水井，及時更換井蓖子，冬季除雪。二、項目績效目標(biāo)：按要求完成綠化養(yǎng)護工作，保證綠化帶整潔、衛(wèi)生、美觀、苗木成活。保證道路整潔，及時淘井，損壞的要及時維修，冬季除雪要及時。三、項目完成情況：項目于2019年3月31日前全部完工。四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫瑘@區(qū)直接撥付到施工單位。五、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：園區(qū)內(nèi)綠化養(yǎng)護及基礎(chǔ)設(shè)施管理與保潔服務(wù)工程基本達到要求，為園區(qū)企業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算公開.xls