鐵嶺縣工商聯(lián)部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??? 錄

　　

第一部分? 鐵嶺縣工商聯(lián)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表

第三部分? 鐵嶺縣工商聯(lián)預(yù)算2019年預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

　　

第一部分鐵嶺縣工商聯(lián)部門概況

一、主要職責(zé)

（一）作為黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，參與政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（二）引導(dǎo)會(huì)員自覺(jué)地把自身企業(yè)的發(fā)展與全縣的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全縣人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則和發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，積極參加政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

（三）發(fā)揚(yáng)自我教育優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)思想政治工作。

（四）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。做工商界代表人士政治安排的推薦工作。

（五）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益事業(yè)，飲水思源，積極參與“光彩事業(yè)”，回饋社會(huì)。

（六）開(kāi)展企業(yè)家座談會(huì)，做好企業(yè)互訪，互相學(xué)習(xí)，完善經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。為會(huì)員提供信息和科級(jí)、管理、法律、會(huì)計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。

（七）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛，辦好會(huì)員企業(yè)、事業(yè)。

（八）承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鐵嶺縣工商聯(lián)2019年度部門預(yù)算共包含本級(jí)決算行政單位1家。

1.鐵嶺縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

第二部分 鐵嶺縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2019年度部門收支總表

二、2019年度部門收入總表

三、2019年度部門支出總表

四、2019年度財(cái)政撥款收支總表

五、2019年度一般公共預(yù)算支出表

六、2019年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2019年度政府性基金預(yù)算支出表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 鐵嶺縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鐵嶺縣工商聯(lián)2019年收支預(yù)算總體說(shuō)明

按照《新預(yù)算法》，鐵嶺縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣工商聯(lián)2019年收支總預(yù)算36.38萬(wàn)元，比2018年收支總預(yù)算萬(wàn)元增加15.04萬(wàn)元，主要是由于在職人員增加，工資上調(diào)。

二、關(guān)于鐵嶺縣工商聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??? 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，主要是財(cái)政預(yù)算安排變化。

三、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 2019年聯(lián)合會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算? 6.12 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.45萬(wàn)元，上升7.9%，主要因?yàn)槿藛T增加。

（二）政府采購(gòu)情況

本年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鐵嶺縣工商聯(lián)共有車輛1輛，屬于公務(wù)用車，入固定資產(chǎn)。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

例如：走訪慰問(wèn)原工商業(yè)者項(xiàng)目。一、項(xiàng)目概況：于春節(jié)前走訪慰問(wèn)建國(guó)初期為鐵嶺非公經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)的老手工業(yè)者，帶去黨和政府的關(guān)懷。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：定期對(duì)老手工業(yè)者進(jìn)行慰問(wèn)關(guān)照，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：2019年部門預(yù)算公開(kāi)表（統(tǒng)計(jì)局）.xls