鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

一、主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

一、主要職責

縣政協(xié)機關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機構(gòu)，承擔縣政協(xié)秘書、參謀、服務和聯(lián)絡等日常工作。其主要職責是：

（一）負責政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、委員座談會等會務工作。

（二）組織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

（三）負責委員視察、調(diào)查、座談、研討等日常活動的秘書、服務和具體組織工作。

（四）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗、問題及解決辦法，供領(lǐng)導參閱。

（五）負責政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見和建議。

（六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作 。

（七）負責縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

（八）負責職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機構(gòu)調(diào)整。

（九）承擔政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預算編制范圍包括：

鐵嶺縣政協(xié)機關(guān)

第二部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣政協(xié)2019年收支預算的總體說明

按照新《預算法》，鐵嶺縣政協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政協(xié)2019年收支總預算309.66萬元，比2018年收支總預算277.96萬元增加31.7萬元，主要原因有人員調(diào)入，增加預算。

二、關(guān)于鐵嶺縣政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費1萬元；公務用車購置及運行費3.5萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費3.5萬元）。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加0.05萬元，其中：公務接待費比2018年預算數(shù)增加0.05萬元，主要是由于人員變化按照預算定額相應變化；公務用車運行費較2018年預算持平。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算46.78萬元，比2018年預算增加1.55萬元，增加3.4%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購預算安排情況。

2019年鐵嶺縣財政局各單位政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣政協(xié)共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

?2019年政協(xié)會議項目

一、項目概況：根據(jù)政協(xié)章程，召開政協(xié)會議。

二、項目績效目標：順利召開政協(xié)會議。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

附件：2019年部門預算公開表（政協(xié)）.xls