目 錄

　　第一部分 鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級中學概況

　　一、主要職責

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年部門預算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學概況

　　一、主要職責

　　1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和各項政策、法規(guī)，及時傳達落實上級的指示精神，結合學校實際，樹立教書育人，以人為本的管理理念，制定學年或學期工作計劃，有效組織人力、物力和財力，予以實施，并將實施情況及時總結上報。

　　2、制定各項管理制度。確保學校各項工作有序進行，實現(xiàn)學校管理目標。本著管理育人、服務育人、教書育人的宗旨，積極進行制度和機制創(chuàng)新。

　　3、管理學校的人事工作，做好培養(yǎng)、使用中層干部和教職工的使用、考核、獎懲工作，建立具有高尚師德、專業(yè)較強的教師隊伍，加強思想政治工作，關心群眾生活，充分調動教職工的積極性。

　　4、組織和領導學校思想政治教育、教學和體育衛(wèi)生工作。堅持以人為本，堅持德育為首、育人為本、合理安排部署整體工作，有效協(xié)調各類教育資源，依法對教職工進行考核。堅持教學科研，實現(xiàn)學?？沙掷m(xù)發(fā)展。

　　5、領導總務工作，切實做到為教育教學服務，為師生生活服務，改善生活條件。確保學校、師生的財產(chǎn)和生命安全，督促后勤人員管理和使用好各種財物，努力改善辦學條件。努力建設校園文化，提升學校環(huán)境品位。

　　6、組織教職工學習政治、文化和業(yè)務，積極吸納先進的教育信息，逐步提高教職工的綜合素質。

　　7、指導和幫助學校的團、隊和學生會的工作，關心和支持教育工會和其它群眾組織開展活動，注意發(fā)揮這些組織的作用。

　　8、領導學校建立學校、家庭、社會三結合教育網(wǎng)絡。

　　二、部門預算單位構成

　　納入鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年部門預算編制范圍的一級預算單位包括：

      鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學

第二部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年部門預算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級中學

第三部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年部門預算情況說明

　　一、關于鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年收支預算的總體說明

　　按照新《預算法》，鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年收支總預算4333.07萬元，比2021年收支總預算3699.73萬元增加633.34萬元，主要是根據(jù)2022年財力狀況，相應壓縮一般性支出。

　　二、關于鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0 萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元；公務接待費0 萬元；公務用車購置及運行費 0萬元（公務用車購置0萬元，公務用車運行費0 萬元）。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少（增加） 0 萬元，其中：公務接待費比2021年預算數(shù)減少（增加 ）0 萬元；公務用車運行費比2021年預算數(shù)減少（增加）0 萬元。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費安排情況。

　　2022年鐵嶺縣蓮花第一初級中學部門預算均為一般公共預算收支，且均為人員經(jīng)費等，不包括機關運行經(jīng)費安排情況。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣蓮花第一初級中學政府采購預算總額 0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣蓮花一中單位共有車輛 1輛，其中：一般公務用車1輛。

　　（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　2022年我校預備費項目：

　　1、保安工資：18.48萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預算法安排保安工資預備費18.48萬元。二、項目績效目標：確保我校校園秩序井然，確保保安工資得到充分資金保障，保障學校教育教學工作順利開展。

　　2、校車包車費：130萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預算法安排校車包車預備費130萬元。二、項目績效目標：學生包車費、空駛費、教師晚課通勤費，保障學生來離校方便安全和部分教師及時上下班安全，維護學校正常工作需要，保障學校工作順利開展。

　　3、教師加班費：64.92萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預算法安排教師加班費預備費64.92萬元。二、項目績效目標：確保我校校園秩序井然，維護學校正常工作需要，保障學校工作順利開展。

　　4、冬季取暖費：322萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預算法安排保安工資預備費322萬元。二、項目績效目標：，保障學校冬季取暖工作順利開展，維護學校正常工作需要，保障學校工作順利開展。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。