目?錄

　　第一部分部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣紅十字會概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第三部分鐵嶺縣紅十字會2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣紅十字會部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣財政局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣財政局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣紅十字會預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣財政局實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣紅十字會部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開財政局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條 部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)縣財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 鐵嶺縣紅十字會概況

　　一、部門職責(zé)

　　鐵嶺縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是中國紅十字會的地方組織，其主要職責(zé)是：

　　（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；指導(dǎo)全縣各級及行業(yè)紅十字會開展活動，推動全縣紅十字會各項工作的開展；負(fù)責(zé)紅十字（會）冠名工作，糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象（二）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，建設(shè)和管理備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作；依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向災(zāi)區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

　?。ㄈ╅_展衛(wèi)生救護和防病知識的宣傳普及；在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護。

　?。ㄋ模﹨f(xié)助各級人民政府開展無償獻血的宣傳推動工作，與各級人民政府共同對紅十字工作先進單位和先進個人進行表彰獎勵；開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；推動遺體（器官）自愿捐獻工作；開展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救護工作；開展其他人道主義救助工作。

　?。ㄎ澹╅_展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作；組織會員和志愿工作者開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、募捐救助活動。

　?。┮婪ㄩ_展社會募捐活動；參與國際人道主義救援工作；開展與國內(nèi)外紅十字會的友好合作與交流工作。

　?。ㄆ撸╅_展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會青少年活動。

　?。ò耍┬麄魅諆?nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

　?。ň牛﹨f(xié)助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字會組織的交流與合作。

　?。ㄊ┡d辦符合紅十字宗旨的社會福利事業(yè)和經(jīng)濟實體。

　?。ㄊ唬┏修k縣政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣紅十字會本級

第三部分 鐵嶺縣紅十字會2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算9.55萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入9.55萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算9.55萬元，其中：

　　1.基本支出9.55萬元；

　　2.項目支出0萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共0個，涉及資金0萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加0.15萬元，增減變化的主要原因是工資提檔形成人員支出增加。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣紅十字會運行經(jīng)費預(yù)算為0.13萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣紅十字會安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣紅十字會財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年持平。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平。)

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位：萬元

項目	金額
	2023年	2024年
合計	0.00	0.00
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務(wù)接待費	0	0
3.公務(wù)用車購置及運行費	0	0
其中：公務(wù)用車購置費	0	0
公務(wù)用車運行費	0	0

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣財政局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣財政局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共0個，實際編制績效目標(biāo)的項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位 (包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。