第三部分鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分 部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　 一、部門職責

　　貫徹落實黨中央關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署及省委、市委、縣委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　?。?）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

　?。?）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化，農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。

　?。?）貫徹落實國家關于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

　?。?）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工能力業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

　?。?）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

　?。?）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

　?。?）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

　?。?）指導農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　?。?0）負責農(nóng)業(yè)投資管理。

　?。?1）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。

　?。?2）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

　?。?3）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。

　?。?4）貫徹落實國家、省、市有關扶貧開發(fā)方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、指導全縣脫貧攻堅荼，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

　?。?5）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。

　?。?6）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌保障。

　?。?7）組織實施國家和省、市、縣水利工程建設有關制度，負責提出中央和省、市、縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按規(guī)定權限審批、核準國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出中央和省、市、縣水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

　?。?8）指導水資源保護工作。

　?。?9）負責節(jié)約用水工作。

　?。?0）指導水文工作。

　　（21）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

　　（22）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。

　　（23）負責水土保持工作。

　　（24）指導農(nóng)村水利工作。

　?。?5）指導水利水電工程移民管理工作。

　?。?6）負責重大涉水違法事件查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

　　（27）開展水利科技和外事工作。

　　（28）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。

　　（29）承擔全縣河長制的組織實施工作。

　?。?0）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組辦公室交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級鐵嶺縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心鐵嶺縣農(nóng)村經(jīng)濟指導中心鐵嶺縣動物疫病預防控制中心

第三部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算3580.10萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入3580.10萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算3580.10萬元，其中：

　　1.基本支出2467.60萬元；

　　2.項目支出1112.50萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共9個，涉及資金1112.50元。

　　2024年預算收支比上年減少815.60萬元，增減變化的主要原因一是工資減少形成人員支出減少，二是項目減少財政撥款減少。

　　二、機關運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關運行經(jīng)費預算為134.97萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、福利費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2024年，鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為63萬元，比上年減少0萬元，下降0。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

　　3.公務用車購置及運行費63萬元(其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費63萬元，與上年持平。)

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　單位：萬元

項目	金額
	2024年	2023年
合計	63.00	9.00
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務接待費	0	0
3.公務用車購置及運行費	63.00	9.00
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	63.00	9.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年應編制部門(單位)整體績效目標共5個，實際編制部門(單位)整體績效目標共5個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金1112.50萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。