目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣政法委概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

第三部分?鐵嶺縣政法委2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣政法委部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣政法委部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣政法委部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣政法委預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣政法委實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣政法委部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開政法委部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣政法委概況

　　一、部門職責

　　（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。

　　（二）深入貫徹落實黨中央、省委、市委對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的具體要求，推進平安鐵嶺縣、法治鐵嶺縣建設，加強隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)。

　　（三）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領導班子和領導干部。

　?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，完善多部門參與的維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。

　?。ㄎ澹┘訌妼φüぷ鞯亩讲?，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

　?。┙M織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂鐵嶺縣政法工作的有關政策和重大措施，及時向縣委提出建議，參與有關規(guī)范性文件的起草、修改工作。

　　（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

　?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

　?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央、省委、市委深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔縣司法體制改革小組和社會體制改革專項小組日常工作。

　?。ㄊ┒ㄆ诜治鲅信腥h以政法工作中事關政治安全形勢重大風險隱患問題，協(xié)調(diào)指導有關方面做好反恐、反滲透、經(jīng)濟、網(wǎng)絡、維穩(wěn)等領域及涉港澳臺事件等涉及國家政治安全的危機和突發(fā)事件的管控工作。

　?。ㄊ唬┲笇f(xié)調(diào)各部門開展反邪教工作

　　（十二）加強政治引領，繁榮法學研究，推進法治宣傳，服務法治實踐。

　?。ㄊ┫蛘ǜ鲉挝唤晦k涉法涉訴相關案件，及時督察督辦，對縣領導批示和上級政法機關交辦的涉法涉訴案件及時進行督辦并反饋相關情況。管理本級司法專項救助資金的使用情況。

　?。ㄊ模╄F嶺縣社會治理綜合服務中心職責

　　1.為全縣各級社會治理綜合指揮中心基層社會治理工作提供技術(shù)支持和服務保障；推動三級社會治理綜合服務中心標準化建設；推進信息基礎設施一體化建設，整合視頻監(jiān)控資源，實現(xiàn)城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控連接指揮暢通。

　　2.為全縣基層社會治理工作提供服務；負責相關基層社會治理工作檔案資料收集和管理工作；負責全縣各級綜治中心建設及業(yè)務督導考核工作；負責社會治理綜合服務平臺事件流轉(zhuǎn)督查、督辦工作；負責社會治理綜合服務中心進駐部門的日常管理及溝通協(xié)調(diào)工作；承擔縣級社會治理文字綜合工作。

　　3.為縣委政法委維穩(wěn)工作提供服務保障；依托社會治理綜合信息平臺分析研判社會穩(wěn)定形勢，并作出風險評估；組織協(xié)調(diào)全縣社會治理相關部門、工作人員、網(wǎng)格員業(yè)務培訓工作；為全縣網(wǎng)格化管理和網(wǎng)格員表彰獎勵等相關工作提供服務；研究依托網(wǎng)格處理重大矛盾糾紛相關事務性工作，推動網(wǎng)格員服務基層社會治理等。

　　二、機構(gòu)設置

　　納入鐵嶺縣政法委2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣委政法委；

　　2.鐵嶺縣社會治理綜合服務中心。

第三部分?鐵嶺縣政法委2023年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算452.6萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入452.6萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預算452.6萬元，其中：

　　1.基本支出275.6萬元；

　　2.項目支出177萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共3個，涉及資金177萬元。

　　2023年預算收支比上年增加100.42萬元，增減變化的主要原因維穩(wěn)工作支出增加。

　　二、機關運行經(jīng)費安排情況

　　2023年鐵嶺縣政法委機關運行經(jīng)費預算為19.89萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣政法委安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2023年，鐵嶺縣政法委財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為3.52萬元，比上年增加0.04萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0.52萬元，比上年增加0.04萬元。主要原因是：

　　由于人員變化按照預算定額相應變化。

　　3.公務用車購置及運行費3萬元(其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費3萬元，與上年持平。)，與上年持平。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣政法委2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣政法委2023年應編制部門(單位)整體績效目標共3個，實際編制部門(單位)整體績效目標共3個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目共3個，涉及資金177萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣政法委部門預算公開表

2023年鐵嶺縣政法委部門預算公開表.pdf