鐵嶺縣人民政府

（2016年8月29日）

　　尊敬的王主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣人民政府委托，向本次常委會(huì)報(bào)告2015年財(cái)政決算和2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2015年財(cái)政決算情況

　　（一）財(cái)政收入情況

　　全縣一般公共預(yù)算收入完成46020萬元（其中：鐵嶺縣純自身實(shí)現(xiàn)38215萬元），完成調(diào)后預(yù)算的100.47%，同比下降33.27%，其中稅收收入完成39291萬元，同比下降38.29%，非稅收入完成6729萬元，同比下降34.07%；全縣政府性基金收入完成21711萬元，同比增長(zhǎng)31.22%。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成17968萬元，同比下降41.75%；縣本級(jí)政府性基金收入完成21711萬元，同比增長(zhǎng)31.22%。

　?。ǘ┴?cái)政支出情況

　　全縣一般公共預(yù)算支出完成197240萬元，完成調(diào)后預(yù)算的96.97%，同比增長(zhǎng)5.1%；全縣政府性基金支出完成17894萬元，同比下降46.59%。

　　全縣一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目決算情況是：一般公共服務(wù)21480萬元，增長(zhǎng)1.27%；公共安全8799萬元，增長(zhǎng)9.39%；教育34591萬元，增長(zhǎng)21.13%；科學(xué)技術(shù)907萬元，下降74.52%；農(nóng)林水56423萬元，下降0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)21179萬元，增長(zhǎng)44.07%；交通運(yùn)輸1395萬元，下降32.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)6643萬元，下降61.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育23060萬元，增長(zhǎng)26.34%；節(jié)能環(huán)保5808萬元，下降12.86%。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成159426萬元，同比增長(zhǎng)14.73%；縣本級(jí)政府性基金支出完成11675萬元，同比下降53.41%。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)移支付情況

　　2015年全縣向上爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金136483萬元，比上年增加6084萬元，增長(zhǎng)4.67%。其中：稅收返還4068萬元，比上年減少117萬元，下降2.8%；一般性轉(zhuǎn)移支付63379萬元，比上年增加10614萬元，增長(zhǎng)20.12%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付61983萬元，比上年增加333萬元，增長(zhǎng)0.54%；政府性基金補(bǔ)助7053萬元，比上年減少4746萬元，下降40.22%。

　?。ㄋ模┦罩胶馇闆r

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為216802萬元，其中：一般公共預(yù)算收入46020萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入129430萬元，調(diào)入資金33722萬元，上年結(jié)余7630萬元；總支出為216802萬元，其中：一般公共預(yù)算支出197240萬元，上解支出及銀州區(qū)補(bǔ)助等軋差數(shù)為13396萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6166萬元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為187587萬元，其中：一般公共預(yù)算收入17968萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入129430萬元、調(diào)入資金32559萬元、上年結(jié)余7630萬元；總支出為187587萬元，其中：一般公共預(yù)算支出159426萬元、上解支出及補(bǔ)助下級(jí)21995萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6166萬元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　?。ㄎ澹╊A(yù)算執(zhí)行的效果

　　2015年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”的總體要求，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大收入征管力度，努力保障預(yù)算支出，全面深化財(cái)稅改革，不斷規(guī)范財(cái)稅管理。雖然財(cái)政收支矛盾十分突出，經(jīng)濟(jì)下行壓力十分嚴(yán)峻，但是我們克難攻堅(jiān)，頑強(qiáng)拼搏，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極籌措資金，確保了全縣財(cái)政運(yùn)行的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

　　過去的一年，財(cái)政部門為認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府政策部署，努力做了以下幾方面工作：

　　1、積極組織收入，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

　　一是從嚴(yán)從實(shí)組織財(cái)政收入。組織協(xié)調(diào)全縣收入征管部門齊抓共管，形成“一盤棋”思想。服務(wù)支柱稅源、跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目、兼顧零散稅收及各項(xiàng)非稅收入，按照“三嚴(yán)三實(shí)”要求，實(shí)事求是組織財(cái)政收入，并開展財(cái)政收入質(zhì)量自查自糾，努力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。二是嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、保障重點(diǎn)支出。三是繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

　　2、切實(shí)保障民生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　一是各項(xiàng)提標(biāo)增資改革政策全部落實(shí)。按照“三?！敝С鲆?，千方百計(jì)籌集資金，確保全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整及社保制度改革落實(shí)到位、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)民生支出的保障；二是保障重點(diǎn)民生政策實(shí)施到位。繼續(xù)落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，完善教育資助體系建設(shè)；落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入；落實(shí)各項(xiàng)社保政策，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和生活保障水平。三是積極推進(jìn)實(shí)施棚戶區(qū)改造，改善居民居住條件。

　　3、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)。

　　一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。完善財(cái)政監(jiān)督檢查備案機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。二是加快政府采購(gòu)執(zhí)行進(jìn)度，提高采購(gòu)效率，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作。三是加強(qiáng)行政事業(yè)資產(chǎn)管理，完成公務(wù)車改革各項(xiàng)工作。四是推進(jìn)依法理財(cái)。嚴(yán)格落實(shí)新《預(yù)算法》，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。五是落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”要求，加強(qiáng)廉政建設(shè)，不斷完善預(yù)算編制和執(zhí)行，認(rèn)真落實(shí)整改“同級(jí)審計(jì)”反映的問題。

　　2015年全縣各項(xiàng)財(cái)稅工作保持了穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，但我們也清醒地看到，財(cái)政改革發(fā)展還面臨著諸多問題和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，財(cái)政收入增速放緩與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)之間的矛盾更加突出；新《預(yù)算法》實(shí)施后，預(yù)算約束力增強(qiáng)與推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用之間的矛盾逐步顯現(xiàn)；部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督中的主體責(zé)任還需強(qiáng)化；績(jī)效管理和預(yù)決算公開等工作還需要進(jìn)一步提升；地方政府性債務(wù)管理有待進(jìn)一步完善，會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步夯實(shí)。對(duì)此，我們將高度重視，繼續(xù)采取措施，努力加快解決。

　　縣審計(jì)局已對(duì)上述情況進(jìn)行了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，對(duì)于本次預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，我們將認(rèn)真落實(shí)整改，予以糾正。

　　二、2016年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）財(cái)政收入情況

　　全縣一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)26266萬元（其中：鐵嶺縣純自身實(shí)現(xiàn)22277萬元），完成年初預(yù)算的57.85%，同比下降12.96%。其中稅收收入實(shí)現(xiàn)20866萬元，完成年初預(yù)算的57.15%，同比增長(zhǎng)9.82%；非稅收入實(shí)現(xiàn)5400萬元，完成年初預(yù)算的60.77%，同比下降51.68%；全縣政府性基金收入實(shí)現(xiàn)10761萬元，完成年初預(yù)算的53.4%，同比下降6.81%。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)10042萬元，完成預(yù)算的52.32%，同比增長(zhǎng)8.21%；縣本級(jí)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)10761萬元，完成年初預(yù)算的53.4%，同比下降6.81%。

　?。ǘ┴?cái)政支出情況

　　全縣一般公共預(yù)算支出完成83119萬元，同比增長(zhǎng)21.59%；全縣政府性基金支出完成12559萬元，同比增長(zhǎng)141.8%。

　　一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目完成情況如下：一般公共服務(wù)11327萬元，下降3.87%；公共安全3817萬元，增長(zhǎng)19.69%；教育15448萬元，增長(zhǎng)32.82%；社會(huì)保障和就業(yè)4875萬元，增長(zhǎng)77.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育11416萬元，增長(zhǎng)53.54%；節(jié)能環(huán)保366萬元，下降71.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1806萬元，下降45.75%；農(nóng)林水27533萬元，增長(zhǎng)20.03%；交通運(yùn)輸2650萬元，增長(zhǎng)256.18%。

　　（三）上半年的主要工作

　　1、加強(qiáng)收入管理，嚴(yán)格控制支出。

　　一是按照“三嚴(yán)三實(shí)”要求，鞏固2015年做實(shí)財(cái)政收入成果，嚴(yán)禁出現(xiàn)多征、減征、免征、緩征現(xiàn)象，在應(yīng)收盡收前提下，杜絕虛增財(cái)政收入；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，確保土地出讓金等各項(xiàng)收入及時(shí)足額上繳。二是硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)決增強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》要求，以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出，明令禁止未經(jīng)法律程序的一切財(cái)力追加。

　　2、突出民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，大力壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。以公共財(cái)政為導(dǎo)向，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的總體要求，加大對(duì)社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出，保障民生事業(yè)發(fā)展。建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)。

　　3、深化財(cái)政改革，提高管理水平。

　　改進(jìn)預(yù)算管理和控制，啟動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃編制；改革完善政府采購(gòu)制度，落實(shí)部門在政府采購(gòu)中的主體責(zé)任；編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告；積極穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作。完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，優(yōu)化評(píng)價(jià)方式，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)了全縣績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)面增量，切實(shí)提高資金使用效率；深入推進(jìn)公務(wù)卡改革。進(jìn)一步完善公務(wù)卡結(jié)算制度，改善公務(wù)卡制度推廣環(huán)境，強(qiáng)制實(shí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，切實(shí)提高公務(wù)卡結(jié)算面覆蓋。

　　三、下半年重點(diǎn)工作安排

　　我們將按照縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署和工作要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞上述預(yù)算安排，進(jìn)一步加大落實(shí)積極財(cái)政政策的力度，進(jìn)一步加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的良好開局。今年下半年我們要重點(diǎn)做好以下四項(xiàng)工作：

　?。ㄒ唬┤M織收入，確保收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　組織收入仍然是財(cái)政工作的重中之重。我們將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，做好收入分析和預(yù)判，夯實(shí)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)與收入征管部門的協(xié)調(diào)，挖掘潛力，堵塞漏洞，做到依法征稅、應(yīng)收盡收，確保全年收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，全面落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，適當(dāng)調(diào)整企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)負(fù)擔(dān)，多措并舉降低企業(yè)成本，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要。

　　認(rèn)真貫徹“中央八項(xiàng)規(guī)定”和“約法三章”，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，合理壓縮會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。硬化預(yù)算約束，審慎出臺(tái)新的增支政策。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加大資金統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算資金撥付，確保扶貧、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、移民搬遷等重點(diǎn)民生和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支出需要。

　?。ㄈ┥罨?cái)稅體制改革，提高財(cái)政管理水平。

　　著力用好增量，盤活存量，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用；加大資金統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力確保上級(jí)政府各項(xiàng)重大決策的落實(shí)；繼續(xù)深化專項(xiàng)資金管理改革，加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)審，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查，切實(shí)提高資金使用效益；加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理,管好用好債券資金，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┤嫣嵘?cái)政干部隊(duì)伍能力水平。

　　一是始終把抓機(jī)關(guān)黨建和作風(fēng)作為重大政治任務(wù)，深入持久地推進(jìn)財(cái)政黨建工作、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，使每名財(cái)政干部“履職更加慎重、決策更加科學(xué)、對(duì)制度紀(jì)律更加敬畏”。二是著力開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，同時(shí)著力整治“不作為”現(xiàn)象，加強(qiáng)干部日常監(jiān)督管理。全面提升干部職工主動(dòng)理財(cái)、依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、陽光理財(cái)水平，造就一支“政治可靠、業(yè)務(wù)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔高效、作風(fēng)優(yōu)良”的財(cái)政干部隊(duì)伍。

　　主任、各位副主任、各位委員，2016年，財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)繁重而艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)改革和工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面快速發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！