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一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我國進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。年初以來,財政部門認真貫徹落實中央、省、市財政工作會議精神,嚴格執(zhí)行縣人大會議批準的預(yù)算和審查意見,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,使全縣各項支出得到有力保障,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
全縣自然口徑一般公共預(yù)算收入10億元,同比下降17.4%??鄢咝粤舻滞硕愐蛩睾笸趶绞杖?2億元,同比下降2.8%。
——縣自身預(yù)算執(zhí)行情況
縣自身一般公共預(yù)算收入5.62億元,完成人代會通過預(yù)算的80.72%,同比下降16%。扣除政策性留抵退稅因素后同口徑收入7.05億元,同比增長4.78%。
縣自身一般公共預(yù)算支出21.2億元,完成人代會通過預(yù)算的101.9%,同比下降23.7%。
收入情況:一般公共預(yù)算收入5.62億元、上級補助收入21億元、調(diào)入資金3.37億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.14億元、上年結(jié)余0.47億元,總收入為30.6億元。
支出情況:一般公共預(yù)算支出21.2億元、上解支出0.7億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年8.7億元,總支出為30.6億元。收支相抵后,預(yù)算收支平衡。
——縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級一般公共收入2億元,完成人代會通過預(yù)算的65.1%,同比下降23.1%。一般公共預(yù)算支出17.6億元,完成人代會通過預(yù)算的96.2%,同比下降28.2%。
收入情況:一般公共預(yù)算收入2億元、上級補助收入21億元、調(diào)入資金3.51億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.14億元、上年結(jié)余0.47億元,總收入為27.12億元。
支出情況:一般公共預(yù)算支出17.6億元、上解上級及補助下級0.82億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年8.7億元,總支出為27.12億元。收支相抵后,預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況:政府性基金收入732萬元、上級補助收入1318萬元、上年結(jié)余5602萬元,總收入為7652萬元。
支出情況:政府性基金支出1853萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5799萬元,總支出為7652萬元。收支相抵后,預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社保基金包含機關(guān)養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金?;鹑昕偸杖?.16億元,其中:保費收入1.44億元,財政補助收入2.67億元,利息收入0.05億元;總支出4.21億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入932萬元,其中:上級補助20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金912萬元。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算暫未列支,結(jié)轉(zhuǎn)下年932萬元。
?。ǘ?022年地方政府債務(wù)情況
截至2022年末,鐵嶺縣全口徑債務(wù)余額24.96億元,其中:政府債務(wù)15.39億元、隱性債務(wù)9.58億元。
2022年新增政府債務(wù)具體項目及額度如下:用于遼河干流(鐵嶺縣段)防洪提升生態(tài)修復(fù)工程項目1.2億元,鐵嶺縣凡河新區(qū)污水管網(wǎng)項目0.4億元,安嶺工業(yè)園區(qū)暨專用車產(chǎn)業(yè)孵化平臺項目0.45億元,官臺工業(yè)園區(qū)孵化平臺項目0.15億元,鐵嶺鐵南開發(fā)區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)工程項目0.28億元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是財政快報數(shù)據(jù),決算時會有部分變化, 具體情況將在決算匯編后,專題向縣人大常委會報告。
二、2022年財政主要工作
2022年,我們?nèi)尕瀼亍额A(yù)算法》以及《預(yù)算法實施條例》,積極推進預(yù)算管理一體化改革,提高財政資源配置和資金使用效益,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、兜牢基層“三?!钡拙€、完善財政資金直達機制等工作,有力保障了全縣經(jīng)濟社會穩(wěn)健恢復(fù)和健康發(fā)展。
(一)堅持生命至上,全力支持疫情防控和防汛救災(zāi)。一是大力支持疫情防控工作,積極護航常態(tài)化疫情防控,全年安排縣本級財政資金2149萬元,主要用于防控物資保障、防護防控宣傳等工作,進一步筑牢疫情防控安全屏障。二是全力保障防汛救災(zāi)。面對罕見的汛情,聞令而動、聽令即行,按照特事特辦、急事急辦原則,撥付防汛救災(zāi)資金920萬元,確保防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建各項工作有序開展。
(二)落實積極的財政政策,著力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實減稅降費和增值稅留抵退稅政策。落實好國家出臺的制度性、結(jié)構(gòu)性、階段性減稅政策,全年累計減免各項稅費1.47億元,有效減輕了企業(yè)負擔。二是發(fā)揮專項債券促進縣域經(jīng)濟發(fā)展作用。緊扣國家重點支持領(lǐng)域,成功申報專項債券項目3個,新增專項債券資金0.88億元,主要投向城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等領(lǐng)域,著力擴大有效投資,為推動縣域重大項目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。
(三)強資源統(tǒng)籌,有力確保財政收支運行平穩(wěn)。一是抓好組織收入工作。堅持“依法依規(guī)、應(yīng)收盡收”,加強收入預(yù)期管理,加大對重點稅源、重點行業(yè)的監(jiān)控,持續(xù)推進稅收保障,充分挖掘增收潛力,縣自身同口徑收入增幅實現(xiàn)5%位居全市第二。二是全力爭取上級支持。深入研究各項政策,積極爭取各類財政資金,全年上級下達資金17億元,為做好“六穩(wěn)六?!惫ぷ骱蜕鐣?jīng)濟發(fā)展提供更多的財力保障。三是加強支出預(yù)算管理。嚴格落實政府過緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓減無效、低效支出,騰出財力優(yōu)先保障重點支出需要。加強直達資金監(jiān)管,財政直達資金規(guī)模5.44億元,保障惠企利民政策有效落實。
(四)堅持以人民為中心,不斷保障和改善民生。全年各類民生支出13.1億元,占財政支出的61%以上,各項重點民生政策得到較好落實。社會保障方面,全年撥付資金4.3億元,實現(xiàn)機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金和困難群眾救助提標擴面政策落實到位,保證高齡老人生活補貼、優(yōu)撫、殘疾人生活補貼等各類補助資金及時撥付,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)低保等保障政策全面落實。生態(tài)環(huán)保方面,持續(xù)加大污染防治攻堅戰(zhàn)投入力度,全年撥付資金0.18億元,支持做好城區(qū)污水處理廠改造工作,全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善提升。教育方面,全年撥付資金3.25億元,支持義務(wù)教育薄弱學(xué)校改善及教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施提升,鞏固我縣教育均衡發(fā)展。公共衛(wèi)生方面,全年撥付資金0.2億元,支持公共衛(wèi)生體系建設(shè),提升農(nóng)村、社區(qū)等公共衛(wèi)生服務(wù)能力,推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。住房保障方面,全年撥付資金0.4億元,支持老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,持續(xù)改善群眾住房條件。
(五)鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果。安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5.5億元,用于耕地地力保護、種糧農(nóng)民一次性補貼、高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、無害化處理補助、遼河退耕(林)還河補助、移民補助、中小河流治理、中型灌區(qū)節(jié)水改造、農(nóng)業(yè)水價綜合改革獎補等63個項目。二是扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排財政資金0.16億元,提升鎮(zhèn)域道路、污水管網(wǎng)、雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施,持續(xù)改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境。
(六)突出底線思維,切實防范化解財政風(fēng)險。一是兜實兜牢“三?!钡拙€。牢牢把握“三保”標準,強化預(yù)算審核和安排,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位,全年“三?!敝С隹偭窟_到14.3億元,全縣干部職工工資、政權(quán)機構(gòu)運轉(zhuǎn)、各項基本民生支出得到有力保障。二是加強政府債務(wù)管理。規(guī)范政府舉債行為,從嚴控制新增債務(wù),堅決遏制政府債務(wù)增量,穩(wěn)妥有序消化存量債務(wù),通過以獎代補、激勵考核、季度通報等措施,進一步提高部門償還債務(wù)的積極性和主動性,全年共化解政府債務(wù)1.04億元。三是強化國庫資金管理。加強庫款運行動態(tài)監(jiān)控及預(yù)算執(zhí)行分析,財政庫款保障水平控制在合理區(qū)間,財政運行風(fēng)險有效防范。
(七)繼續(xù)深化改革,不斷提升財政管理水平。一是持續(xù)推進績效管理改革。預(yù)算績效管理系統(tǒng)、指標項目庫規(guī)范運行,實施細則、工作流程、考核辦法等日常管理機制建立到位;績效評價范圍拓展至全縣所有的項目,績效評價質(zhì)效同步提升,基本構(gòu)建了績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價和評價結(jié)果運用的全過程預(yù)算績效管理鏈條。二是加快推進財政預(yù)算一體化建設(shè)。財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)線上運行向縱深拓展,全縣91家預(yù)算單位全部納入平臺開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行以及會計核算等工作,為財政管理“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型奠定了堅實基礎(chǔ)。同時,非稅票據(jù)管理一體化平臺建設(shè)加快推進,政府采購、投資評審以及重點項目資金、民生資金等關(guān)鍵領(lǐng)域的財政監(jiān)督持續(xù)發(fā)力,財政科學(xué)化、精細化、規(guī)范化管理水平不斷提升。
總體來看,2022年我縣財政運行總體平穩(wěn),但我們也要清醒的認識到,受經(jīng)濟下行、減稅降費、新冠疫情等各種因素疊加影響,當前財政仍將處于緊平衡狀態(tài),財政收支矛盾依舊突出,預(yù)算績效管理有待加強,基層“三保”方面壓力仍然存在。面對影響財政運行的這些問題,我們將高度重視,堅持問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向,采取有力舉措認真扎實加以解決。
三、2023年預(yù)算
2023年預(yù)算編制以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,堅決落實中央、省、市經(jīng)濟工作決策,緊緊圍繞縣委、縣政府的重點工作部署,牢固樹立過“緊日子”思想,從嚴控制一般性支出,優(yōu)先保障基本民生、工資、運轉(zhuǎn)支出,防范財政風(fēng)險,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),為我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實財力保障。
(一)一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入安排12.84億元,與上年同口徑相比增長7%。
——縣自身預(yù)算安排情況
縣自身一般公共預(yù)算收入安排8.8億元,與上年同口徑相比增長7%。支出預(yù)算安排19.8億元,下降4.8%。
收入情況:一般公共預(yù)算收入8.8億元、上級補助收入8.9億元、調(diào)入資金4.4億元,總收入為22.1億元。
支出情況:一般公共預(yù)算支出19.8億元、上解支出2.3億元,總支出為22.1億元。收支相抵后,預(yù)算收支平衡。
——縣本級預(yù)算安排情況
縣本級一般公共預(yù)算收入安排4.88億元,增長144%。一般公共預(yù)算支出安排17.6億元,下降3.8%。
收入情況:一般公共預(yù)算收入4.88億元、上級補助收入8.9億元、調(diào)入資金4.4億元,總收入為18.18億元。
支出情況:一般公共預(yù)算支出17.6億元,上解上級及補助下級0.58億元,總支出為18.18億元。收支相抵后,預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入安排0.5億元。政府性基金預(yù)算支出安排0.5億元。收支相抵后,預(yù)算收支平衡。
(三)社會保險基金預(yù)算
社保基金預(yù)算包含機關(guān)養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金。預(yù)計全年總收入4.6億元,其中:保費收入1.4億元,財政補助收入3.12億元,利息及轉(zhuǎn)移收入0.08億元;總支出4.38億元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年國有資本經(jīng)營收入主要來源為上級專項資金,我縣將按照上級下達專項資金實際情況安排相應(yīng)支出。
四、2023年財政重點工作
(一)狠抓開源節(jié)流,提升財政保障能力。一是繼續(xù)落實積極的財稅政策,助推縣域經(jīng)濟發(fā)展。加強重點稅源的培育,努力提高財政持續(xù)增收的能力。加強部門間的配合和協(xié)調(diào),積極組織征收,確保財政收入及時足額入庫。二是強化財政資金統(tǒng)籌盤活使用,加強沉淀資金和存量資金盤活使用等措施,優(yōu)先保障“三?!钡戎攸c支出領(lǐng)域資金需求。三是加大閑置國有資產(chǎn)處置力度,盤活存量資產(chǎn)資源資金。密切關(guān)注并深入研究上級政策和改革動向,爭取相關(guān)轉(zhuǎn)移支付補助收入和地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金。
(二)強化預(yù)算支出管理,用好用活財政資源。一是全力保障縣委、縣政府重大決策部署,加強財政資源資金統(tǒng)籌,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等重點領(lǐng)域,在推進鄉(xiāng)村振興、保穩(wěn)市場主體、提高人民生活品質(zhì)等方面主動作為、精準發(fā)力。二是在財政收支緊平衡日趨常態(tài)化的形勢下,堅持量入為出,繼續(xù)嚴格落實過緊日子要求,真正把錢花在刀刃上。嚴控一般性支出,進一步壓減非急需非剛性支出。嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準,嚴禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算,繼續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實做好2023年項目預(yù)算安排。合理安排支出預(yù)算規(guī)模,以保障和改善民生為重點加強社會建設(shè),盡力而為、量力而行。
(三)強化財政監(jiān)管,嚴守風(fēng)險底線。一是防控政府債務(wù)風(fēng)險。強化償債主體責任意識,在保證債券資金使用安全、規(guī)范的基礎(chǔ)上加快支出進度,充分發(fā)揮新增政府債券資金的使用效益。二是兜牢基層“三?!钡拙€。全面落實“三?!倍档妆U蠙C制,切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn),堅決防止出現(xiàn)“三?!憋L(fēng)險。三是完善財政財務(wù)監(jiān)管。嚴肅財經(jīng)紀律,加強會計審計監(jiān)管,對違反有關(guān)財稅法規(guī)的嚴肅追責問責。加快消化財政暫付性款項,嚴格控制新增財政暫付性款項,加強預(yù)撥經(jīng)費和其他應(yīng)收款管理。四是建設(shè)法治財政,增強財政透明度,發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)財政管理法治化、規(guī)范化、制度化。
(四)深化體制改革,建立現(xiàn)代財政制度。一是深化預(yù)算管理制度改革。落實中央、省、市深化預(yù)算管理改革的實施意見,加強財政資源統(tǒng)籌,強化存量資金管理,提高財政資源盤活和配置效率。二是深入實施預(yù)算績效管理。全方位推進預(yù)算績效管理工作,將落實中省市重大決策部署以及縣委工作要求作為預(yù)算績效管理重點,加強績效目標管理,提高績效目標設(shè)定的規(guī)范性和科學(xué)性。三是加強國有資產(chǎn)及政府采購監(jiān)管。全面開展行政事業(yè)性國有資產(chǎn)清查工作,摸清國有資產(chǎn)底數(shù)。按規(guī)定及時向人大報告國有資產(chǎn)管理情況,主動接受人大監(jiān)督。
(五)加強財政干部隊伍建設(shè),提升工作效能。一是在干部隊伍建設(shè)上繼續(xù)堅持以人為本、從嚴治理的管理理念。繼續(xù)堅持學(xué)制度,學(xué)理論、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技能,通過集中培訓(xùn)、個人自學(xué)等方法,不斷提升財政隊伍整體素質(zhì)。二是推動財政干部提升思想方法,改造工作方法,筑牢意識形態(tài)防線,增強財政干部意識形態(tài)工作主動性。三是健全內(nèi)控制度,堅持科學(xué)理財、民主理財、依法理財。依法接受人大監(jiān)督,自覺接受審計和社會監(jiān)督,著力打造陽光財政、廉潔財政。
道阻且長、行則將至,行而不輟、未來可期。站在新發(fā)展階段的歷史起點,做好2023年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,堅決把思想和行動統(tǒng)一到縣委、縣政府各項決策部署上來,主動接受縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督,解放思想、開拓創(chuàng)新,踔厲奮發(fā)、扎實做好財政各項工作,為建設(shè)綠色發(fā)展、開放創(chuàng)新、活力十足、幸福美好的鐵嶺縣而努力奮斗!